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财务部经理 岗位廉政风险点

2020-10-29 来源:汇智旅游网


财务部经理 岗位廉政风险点

1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。

2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。

3.资产清点不彻底不全面,造成账实不符的风险。

4.用款计划控制不严格,超计划用款,导致支大于收的风险。

5.财务管理松懈,监管不力,易出现不廉洁的风险。

6、不认真执行预算,开支不合理,出现挪用资金的风险。

7、财务不真实,出现“小金库”的风险。

8、资金管理混乱,出现贪污的风险。

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