物料供应商审计调查表模板

物料供应商审计调查表模板

审核时间： 顺序号： 产品名称：

供应商： 1 基本情况：

1．1 厂 名

厂 址： 邮编（PC）： 1．2 联系人： 电话： 企业性质：股份制 2 审核内容： 审 核 内 容 2．1 人员 2．1．1 人员总数： 生产人员/质管人员： 2．1．2 管理人员是否有较强的质量意识并对下属进行必要的培训 2．1．3 主要接触产品人员是否做健康检查 2．1．4 生产人员是否佩戴必要的劳保用品以减少污染 2．2 环境 2．2．1 生产区域清洁状况是良好 2．2．2 内包装材料生产厂家是否良好 2．2．3 内包装材料生产厂家是否有清洁包装的设施 2．3 设备 2．3．1 主要生产设备和检验设备（可附页）： 2．3．2 计量器具是否按照规定及时校验 2．4 物料管理 2．4．1 物料是否按区域存放并有明显标志 2．4．2 印刷包装材料是否有清场及不合格品的销毁程序

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是 否 一 般

审 核 内 容 是 否 一 般 2．5 质量管理 2．5．1 是否有生产过程控制并有郊执行 2．5．2 是否按批次管理 批的划分和批号的表示方法： 2．5．3 是否有质量保证机构或专人开展工作 2．5．4 各类管理程序和文件是否完善 2．5．5 生产及检验记录是否完善 2．5．6 出现偏差或质量反馈时能否追踪检查 2．5．7 是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段 2．5．8 原材料及成品等的主要控制项目： 原材料： 成品 ： 2．5．9 对公司质量反馈的反应及与公司的信息交流是否及时 2．5．10 成品是否按批留样有效执行留样观察制度 2．6 存在问题

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2．7 整改意见及计划 2．8 备注 2．9 公司物控部审核意见 签名： 年 月 日 2．10 公司质量部意见：

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签名： 年 月 日