风险供应商管理规定

风险供应商管理规定

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

风险供应商管理办法

1 目的

实施供应商风险管控，督促供应商绩效提升，为最终客户提供高质稳定产品。

2 范围

本标准适用于外委件、外购件、原材料供应商。

3 职责

采购管理部负责组织风险供应商的评审、风险供应商名单的通报；负责组织落实风险供应商的整改、效果验证、帮扶、提升。负责组织召开季度供应商座谈会，对最差供应商进行约谈和指导。

工厂质量管理部负责每月对供应商上月发生的供货质量问题、纳入不良、PPM、客户投诉进行数据收集、统计和分析，参与评定风险供应商；负责确认供应商质量问题整改措施、验证整改效果。

工厂物流运行部负责每月对供应商上月发生的交付及时率、缺货次数、客户投诉进行数据收集、统计和分析，参与评定风险供应商；负责确认供应商交付问题整改措施、验证整改效果。

4 工作程序

A区供应商评价及管理 A区月度统计与处置

A区供应商考量的两个指标：缺陷零件数和退货PPM 数据统计范围：

指标名称 统计范围 当月主机厂反馈缺陷零件数量+当月厂备注 进货检验缺陷件数量以发现数为准，不含整箱数量 含整箱退货 缺陷零件数 内发现缺陷零件数量+当月进货检验发现缺陷零件数量 退货PPM 当月退货数量/当月供货总数*106 工厂质量管理部每月对供应商所发生的纳入不良质量问题进行数据收集、统计和分析，确定A区供应商,按照《供应商业绩评价管理办法》进行打分评价。于次月5日前将上月“A区供应商清单”传递到采购管理部，同时“供应商纳入不良质量问题处置（建议）单”发送至采购管理部和供应商。

当退货PPM和缺陷件数量满足下列矩阵时，则判定供应商进入A区： PPM-A区示意图

X年X月

PPM 差 100 N 1000 A 区 10 10 50 差 100 1000 ∑R (合计不良个数) 注：A区含边界值。 、采购管理部负责对“供应商纳入不良质量问题处置（建议）单”的执行情况进行跟踪推进，工厂质量管理部在10个工作日内将“供应商纳入不良质量问题处

置（建议）单”进行收回，当供应商推进缓慢，不能达到工厂质量管理部要求时，上报采购管理部，由采购管理部组织约谈推进整改力度。

、工厂质量管理部在接到“供应商纳入不良质量问题处置（建议）单”后进行改善判断，若不符合要求返回供应商重新制定“供应商纳入不良质量问题处置（建议）单”；若符合要求，工厂质量管理部对供应商提交的整改证据进行验证，必要时进行现场验证。现场验证时，由验证人员出具“验证报告”。 风险供应商的评定

采购管理部，每月12日前组织完成风险供应商的评定工作，并将“风险供应商名单”以邮件的形式向供应商通报评定结果。 风险供应商的评定标准

当供应商满足以下一项即纳入风险供应商管理： A 当月业绩评价低于70分；

B 一个月内，客户投诉质量问题 3 次及以上（工厂质量管理部提供）； C 纳入不良质量业绩连续第二次进入 A 区的供应商（工厂质量管理部提供）； D 出现重大质量问题（工厂质量管理部提供）；

E 交付及时率低于85%的供应商（工厂物流运行部提供）。 F 质量问题重复发生 风险供应商的管理

供应商接到通知后立即对存在问题进行原因分析，制定并实施相应的纠正预防措施，在1个工作日内将整改方案交采购管理部；采购管理部组织工厂质量管理部、工厂物流运行部对整改方案审核确认后，供应商开展整改，并向采购管理部提交整改报告。采购管理部将在供应商完成整改30个工作日内，组织工厂

质量管理部、工厂物流运行部对整改效果进行再次确认。必要时可追加对风险供应商实施现场审核。 风险供应商约谈

采购管理部根据风险供应商名单，编制季度供应商约谈及指导计划，组织召开季度供应商座谈会，对供应商进行约谈和指导；工厂质量管理部、技术部等相关部门参加约谈和指导，并向供应商最高管理者提出整改要求，采购管理部做好约谈记录。 风险供应商帮扶提升 风险供应商帮扶条件：

当风险供应商满足以下一项即纳入供应商帮扶名单： A 问题重复发生、未达到改善效果

B 季度业绩评价后三位且评价平均分数低于70分 C 连续两个月成为风险供应商

采购管理部每月将“风险供应商帮扶名单”传递给工厂质量管理部，工厂质量管理部结合供应商的具体情况对供应商的制定提升目标及帮扶提升计划，并跟踪帮扶提升计划的完成情况，每月将信息传递给采购管理部。 风险供应商的处罚

评价周期是本年度1月至12月。

本评价周期内一个月被评为风险供应商的，取消年度优秀供应商评选资格。 本评价周期内累积三个月被评为风险供应商的，减少供货份额；

本评价周期内累积六个月或连续三个月被评为风险供应商的，暂停供货资格，重新进行供应商现场审核并按要求进行整改，如仍达不到整改要求的，取消供应商资格。 风险供应商的退出

风险供应商达成整改后，并连续3个月不再评为风险供应商，即退出风险供应商管理。

5 相关文件

《供应商业绩评定办法》 《现行供应商管理控制程序》

6 相关记录

A区供应商清单

供应商纳入不良质量问题处置（建议）单 风险供应商名单 风险供应商帮扶名单