项目管理部工作流程图
1、自主项目评审流程 投标前5个工作日提交采购部（提供我方设备采购要求），采购部定采购成本；投标前3个工作日开始走评审流程；投标前2个工作日审批完成，支付投标保证金。
销售人员签字 项目负责人签字 分管销售高级副总裁签字 分管事业部副总裁签字 采购部确认采购价格 采购部负责人签字 财务部负责人签字 项知部负责人签字 总裁签字 收集和保管电子和纸质的知识相关资料 用本表复印件去财务部办理投标保证金等手续 资料管理岗人员签字 去财务部办理手续
2 合作项目评审流程
销售人员签字 投标前4个工作日开始走评审流程；投标前3个工作日审批完成，支付投标保证金。 项目负责人签字 分管销售高级副总裁签字 财务部负责人签字 项知部负责人签字 总裁签字 收集和保管电子和纸质的知识相关资料 项知部知识岗人员签字 去财务部办理手续 用本表复印件去财务部办理投标保证金等手续
3、合同盖章审批流程图
4、自主项目销售合同登记表流程图
合同岗保管销售合同后 销售人员填制销售合同登记表确认与本部门有关的信息，为预算表等编制的基础 销售部门负责人签字 确认与本部门有关的信息，为预算表等编制的基础 分管销售高级副总裁签字 项目负责人签字 中心/本部负责人签字 采购人员签字 分管事业部副总裁签字 采购部负责人签字 合同岗人员按照销售合同登记表登记合同库，作为绩效考核的依据 项知部负责人及知识岗人员签字 知识岗人员按知识管理规定收取该部分项目资料 到合同岗人员处登记合同库
5、合作项目销售合同登记表流程图
合同岗保管销售合同后 销售人员填制销售合同登记表销售部门负责人签字 核实合作分成比例等有关的信息 分管销售高级副总裁签字 项知部的商务分部负责人签字 知识岗人员按知识管理规定收取该部分项目资料 合同岗人员 按照销售合同登记表登记合同库，作为绩效考核的依据 项知部负责人及知识岗人员签字 到合同岗人员处登记合同库
6、两书一表样式总图 合同岗保管销售合同和登记了合同库 项目负责人统一办理，依据销售合同和销售合同登记表 计划任务书 立项书 预算表 跨中 不跨中心/心/本 本部部的 计划 的计划任任务 务书 书 原件交项知部项目岗保 管，项目负责人留一份 复印件，项知部项目岗 人员复印预算表一份給 财务部 1部门立项书 2部门立项书 3部门立项书 增值税的预算表 营业税的预算表 预算总表 预算总表 事业部预算附表 采购部预算附表 项知部预算附表 事业部预算附表 项知部预算附表 交项目岗保管
7、计划任务书审批流程
项目负责人填制，项目分部门组认定工作量使用 计划任务书 不跨部门的计划任务书 跨部门的计划任务书 项目负责人签字 签约项目总负责人 采购部分项目负责人 项知部分项目负责人事业部分项目负责人 事业部负责人签字 中心/本部负责人签字 分管事业部副总裁签 分管销售高级副总裁签字 总裁签字 签约中心/本部负责人 签约中心分管事业部副总裁 采购部负责人签字 项知部负责人签字 签约中心/本部负责人分管事业部副总裁分管销售高级副总裁签字 总裁签字
8、立项书审批流程
各部门立项书 各部门分别编制本部门的立项书，审批流程一致 分项目负责人签字 分项目经理编制，作为分部门内工作任务细化和各人员认定工作量使用 分项目项目组成员签字 项目负责人签字
中心/本部负责人签字 分管销售高级副总裁签字 分管事业部副总裁签字 只签会议活动的项目，其他项目不用签 分管品牌市场部副总裁签字 项知部负责人签字 总裁签字
9、预算表审批流程 项目负责人签字 预算表 本表是项目收支、开票等的依据，也是项目决算考核的起点。 主表 各事业部附表 采购部附表 项知部附表 销售人员签字 采购人员签字 销售人员签字 中心/本部负 分管事业部副 总裁签字 分管销售高级 副总裁签字 责人签字 项目负责人签字 销售部门负责人签字 项目负责人签字 项目负责人签字 销售部门负责人签字 中心/本部负责人签字 采购部负责人利润中心/本部负责人签字 签字 分管销售高级副总裁签字 中心/本部负责人签字 分管销售高级副总裁签字 分管事业部副总裁签字 分管事业部副总裁签字 分管事业部副总裁签字 财务部负责人签字 总裁办负责人签字 项知部负责人签字 项知部负责人签字 项知部负责人签字 项知部负责人签字 总裁签字 总裁签字 总裁签字 总裁签字
10、付款合同盖章审批流程图
合同初稿 未 通 过
采购员、销售人员、项目负责人起草，按照销售合同、合作协议和预算表的要求经本部门经理确认后提交 法务审核 合同内容描述：填写项目名称，合同编号，项目总负责人，支付金额 申请人填写说明：①自主类项目（采购成本，外部集成费）由采购部采购员填写②合作项目由销售人员填写③其它（外部咨询服务、外部培训费、中标服务费）由项目负责人填写 ①自主类项目（采购成本，外部集成费）由该项签字，其它不用签字 申请人填合同评审表 项目负责人签字 采购部负责人签字 项知部负责人签字 中心/本部负责人签字 ②合作项目③其它（外部咨询服务、外部培训费、中标服务费）由该项签字，其它不用签字 分管事业部副总裁签字 审核付款方式和采购发票 财务部负责人签字 总裁签字 到合同岗人员处用印、保管
11、自主项目商品出入库流程图
采购部的采购人员提交 合同岗保管采购合同后 采购部制作验收单 办理人员收到发票并核对 采购部的付款人员将发票与合同核对，主要包括:产品名称、规格型号、数量、单价、金额等要一致 凭商品验收单和发票 凭商品提货单 采购部制作提货单 项知部项目管理岗办理入库单 项知部项目管理岗办理出库单 项目管理人员填制，付款人员（提货经手人）、项知部负责人签字 项目管理人员填制，付款人员（交货经手人）、项知部负责人签字 去财务部办理相关手续 采购部的付款人员填制财务部的费用报销单去财务办理付款手续，附件为：发票、入库单和出库单等
12、合作项目商品出入库流程图
销售部门的销售人员提交 合同岗保管采购合同 销售部门制作验收单 办理人员收到发票并核对 销售部门的销售人员将发票与合同核对，主要包括:产品名称、规格型号、数量、单价、金额等要一致 凭商品验收单和发票 凭商品提货单 销售部门制作提货单 项知部项目管理岗办理入库单 项知部项目管理岗办理出库单 项目管理人员填制，付款人员（提货经手人）、项知部负责人签字 项目管理人员填制，付款人员（交货经手人）、项知部负责人签字 去财务部办理相关手续 销售人员填制财务部的费用报销单去财务办理相关手续，附件为：发票、入库单和出库单等
13、应收款管理流程
按销售合同登记的公司合同库为准由应收款通过发付款通知书、催款函取证等阶段，约40天 管理人员按月统计应收款情况与销售人员和项目经理核对后 责任人为签单人、项目经理、相应部门负责人 到期应收款未全部回款 到期应收款全部回款 应收责任部门催收期内到期应收款未全部回款 责任部门催收期内到期应收款全部回款 收归公司（项知部）清收，销售相关人员予以配合 通过律师函、诉讼等法律方式回款 款正常管理 特殊情况或特殊项目，则由责任部门附项目的合理结果和相关结论性文书向项知部提出书面申请，报公司总裁批准后按相关规定处理
14、完工书审批流程
各项目组成员、销售人员签字确认 项目负责人办理，项目奖惩的依据 资料管理人员签收 知识库管理人员签收 客服经理签批 财务签批 项目负责人签字 中心/本部负责人签字
销售部门负责人签字 分管销售高级副总裁签字 分管事业部副总裁签字 分管品牌市场部副总裁签字 只签会议活动的项目，其他项目不用签 项知部负责人签字 总裁签字 收集资料，存档备查 到知识岗人员处存档
15、软硬件系统集成项目知识资料提交流程图
投标前
销售人员或项目负责人 提交资料：邀标书、内部解说PPT、项目评审报告 知识岗人员签收项目评审报告 投标到销售合同登记 销售合同登记到项目完工 项目负责人 知识岗人员在销售合同登记表上签字确认 提交资料：1、销售合同登记表、计划任务书、立项书、预算表、设备采购综合信息表； 2、工程材料进场报验，施工周报，工程洽商、变更，设备到货验收记录，分项工程验收记录，隐蔽工程验收，安装调试记录，功能测试记录； 3、运行记录，用户培训资料； 4、初验报告、终验报告； 项目负责人或销售人员 提交资料： 投标文件（电子版）、讲标文档（电子版） 知识岗人员在投标书盖章申请上签字确认 提交资料： 中标通知书 、销售合同（电子版） 知识岗人员签收完工书 5、客户调查报告、 完工书
16、软件开发及服务项目知识资料提交流程图
投标前
销售人员或项目负责人 提交资料：邀标书、内部解说PPT、评审报告 知识岗人员签收评审报告 投标到销售合同登记 销售合同登记到项目完工 项目负责人 知识岗人员在销售合同登记表上签字确认 提交资料：1、销售合同登记表、计划任务书、立项书、预算表、设备采购综合信息表； 2、工程材料进场报验，施工周报，工程洽商、变更，设备到货验收记录，分项工程验收记录，隐蔽工程验收，安装调试记录，功能测试记录； 3、运行记录、用户培训资料； 4、初验报告、终验报告； 项目负责人或销售人提交资料： 投标文件（电子版）、讲标文档（电子版） 知识岗人员在投标书盖章申请上签字确认 提交资料： 中标通知书 、销售合同（电子版） 5、开发成果：源代码、文档（包括但不限于质量保证计划、配置管理计划、需求规格说明书、开发与测试计划、数据库设计说明书、系统设计说明书、项目计划、用户手册、测试计划、测试记录、 知识岗人员签收完工书 系统测试报告、评审报告、验收报告、变更记录、周报、会议纪要等），开发工具、培训资料（视频、音频、 ppt等）； 6、客户调查报告、完工书
17、公司资料查询（使用）流程
申请人签字 填制《审批单》 本部门负责人签字 跨部门负责人签字 查询技术资料、涉密资料时跨部门需要此项 分管副总裁签字 技术总监签字
查询使用资料设及技术知识需要此项
外借合同原件、涉密资料需要此项，借用合同复印件、非涉密资料不需此项 总裁签字 项知部负责人签字
到知识岗人员处办理
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