安全质量检查考核细则

安全质量检查考核细则

为进一步加强安全质量标准化管理，确保施工过程中各项工作均能达到可控，集团公司项目经理部制定了对各分部安全质量标准化管理综合评比奖惩及安全质量检查强制性条款的规定如下：

一、安全质量检查 （一）安全质量检查的方式 1、日常检查

⑴生产岗位的班组长和工人及值班人员之间应严格履行交接班检查和班中巡回检查。

⑵非生产岗位的班组长和工人及值班人员，应根据本岗位的特点，在工作中进行检查。

⑶项目部、各分部领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全质量检查，发现安全质量问题，及时督促有关具体实施部门解决。

2、定期检查

项目部每个月进行一次检查，时间为每个月的25日，以分部为单位，对项目按照统一的标准开展检查评价工作，评比标准见附件《工程质量检查评分表》、《施工安全检查评分表》；各分部每半月检查；各工班及班组每天检查。项目部检查由主管生产副经理和安全总监带头，安全生产管理部门具体实施；分部检查由各分部主管生产的副经理带头，安全质量管理部门具体实施；工班日常检查由工班长领导，安全员、班组长负责检查。各分部每月23日将检查及事故情况以书面形式报项目部安质部。

3、不定期检查

各级领导和专职质检工程师要经常深入施工现场，特别对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关。

各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采取测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录。对发现的问题，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。

（二）安全质量检查内容 1、安全检查内容

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包括：查管理机构，查管理制度，查现场管理，查安全培训，查安全防护措施，查特种设备及危险源的管理，查应急预案及演练情况，查违章，查事故隐患等。

2、质量检查内容

施工作业人员质量意识的树立，质量职责的履行，制度纪律的建立、执行，作业区域质量事故隐患等。即查领导、查思想、查纪律、查制度、查隐患、总结推广经验，发现并整改质量隐患。

（三）检查要求

1、坚持公开、公正、公平的原则开展内部安全质量信用评价工作，对查出的问题要收集现场证明资料，当场交换意见并签认。

2、扣分项目必须有两名以上检查组成员签字并经各分部项经理签字确认，限期进行整改；对分部拒签的检查结果由检查组组长签字确认并注明原因。

3、为保证检查的可追溯性和及时性，由项目部安全质量管理部对内部信用评价结果建立专项管理台帐。

4、对检查中存在的问题，由项目部安全质量管理部向各分部发出书面整改通知，由各项目部负责整改落实，并将整改结果报局指挥部安全质量管理部备查。

二、奖励处罚办法

1、每一季度对分部进行质量奖励。根据当季度每月项目对分部检查结果进行汇总评分，具体计算如下：

季度分值＝(分部3个月综合得分之和)/3

2、分部安全、质量综合评比排名第一名的奖励5万元，第二名不奖不罚，最后一名罚款5万元；

3、被成贵公司各种会议上通报表扬的，奖励分部2万元；被监理单位通报表扬的，奖励分部1万元。

4、项目经理部设立安全质量奖励基金，基金管理办公室设在安质部。基金主要由两部分组成，一是项目经理部从激励约束考核费中列出30万元做为基金基数；二是所有罚款均充做奖励基金。对在安全管理和质量控制过程表现突出的分部和个人给予奖励，个人奖每人次不低于1000元。

5、日常安全质量问题检查表

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安全质量问题检查表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 监控项目 在成贵公司及上级单位组织的安全质量检查中，取得优异成绩并受到通报表扬的分部。 在集团公司组织的安全质量检查中成绩优异并受到通报表扬的分部。 在局项目经理部组织的安全质量检查中，安全质量评分超过95分的分部。 在每季末项目经理部组织的安全标准工地建设达标活动评分超过95分，且未发生任何安全质量事故的分部。 在安全质量工作中做出突出贡献，发现或排除了重大事故隐患，避免发生事故的个人。 未按建设部建质[2004]213号文配备足够专职安全管理人员的分部；专职安全管理人员没有安全员证，发现有弄虚作假者。 未根据现场需求配备足够专职质量管理人员的分部；专职质量管理人员没有质检员证，发现有弄虚作假者。 未对危险源进行辨识及评价，未列出重大危险源清单；未对重大危险源制定有针对性的管理方案和应急预案的分部。 未按程序编制、审核、审批危险性较大工程安全专项施工方案，需组织专家组进行论证审查的工程未按程序办理。 所有施工的项目只能签订劳务合同和机械设备租赁合同。 发生损失在10万元以上质量事故的分部，项目经理部将在责任子（分）公司处罚的基础上再次罚款。 每个开工的单位工程或拌合站均应设有五牌一图。 每次奖励10000元 每次奖励5000元 每次奖励2000～5000元 每次奖励2000～5000元 奖励1000元 每月安全检查中发现一次/项处以罚款1000元 每月质量检查中发现一次/项处以罚款1000元 每项处以罚款1000元 每发现缺少一项对分部罚款1000元 每签订一个工程分包合同处以分部经理罚款5000元。 罚款1～3万元，作业区相关人员连带受罚。 奖惩措施 12 缺漏项的每处处以分部罚款500元

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对未戴安全帽（或佩戴不正确）进入工地的施工人员和工地负责13 施工人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工作业人员上岗时，按照要求配戴劳动防护用品，正确使用劳动工具。 参加施工的人员，严禁酒后上班作业。 进入施工现场，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、硬底鞋和带钉易滑的鞋 违章作业或违章指挥造成事故的 玩忽职守、违反安全生产责任制，造成事故的 发现有事故险情，既不采取防范措施又不报告而造成事故的 发生事故后破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延或者嫁祸他人的 对批评违章作业或违章指挥的人员进行打击报复的 不执行上级和安全部门限期解决的安全隐患要求而造成事故的 发生事故后，不能积极抢修，或事故后不吸取教训，采取措施致同类事故重复发生的 由于设备超过检修期限运行或设备又缺陷或没有防护装置造成事故的 施工现场或便道的安全标识及警示标志不全或不正确时，处以现场负责人罚款50元。 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的要项目施工负责人同意 所有上岗人员须佩戴胸卡，特种作业人员（电工、电焊工、架子工、电梯司机、吊车、装吊指挥、 装载机、挖掘机等场内机动车辆）必须持证上岗。 隧道作业人员进洞施工必须执行进洞签名制度，并严禁携带火种，洞口须设置值班人员，不得脱岗。 人，每发现一次对现场负责人罚款100元；未按照要求配戴相关防护用品的作业人员每人处罚50元；未提供防护用品的，分部罚款1000元。 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 每发现一次，对违者罚责任人30元；分部经理和书记各100元，安全员100元 处罚责任人100～500元； 罚责任人200～1000元； 罚责任人100～500元 罚责任人200～1000元； 罚责任人100～500元；分部经理和书记各500元 罚安质部长200～500元；分部经理和书记各500元 罚200～1000元 罚责任人200～500元； 每发现一次对分部罚款500元 违者罚责任人100元。 每发现一人处以分部经理和书记各罚款100元，安质部长和现场负责人分别罚款50元。 每发现一人次责任人罚款50元，现场负责人罚款100元

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28 钻孔桩制浆池（孔内造浆除外）、泥浆池、沉淀池须分开设置，并设置安全防护措施和警示标志。 在既有公路或便道上施工未设置防护措施和夜间警示标识的。 “四口、五临边”部位必须有防护设施和醒目的安全标志，在高空作业、临边作业、施工30 通道或生产作业区的通道及各种孔、井、预留洞口，在有人员居住和施工的陡坡、悬崖、危岩、临水场地等未设置护栏和安全警示标志的，边坡未作加固处理的，或护栏高度不符合安全要求的。 31 32 33 距地面2m以上要有防护栏、挡板或安全网，同时再设一道随施工高度提升的安全网 生活区、施工场所必须建立消防组织，配够消防器材，每发现一处不合要求。 施工中，氧气瓶、乙炔瓶最小间隔距离不小于5米，气瓶和明火之间的距离不得小于10m。如有违反，每发现一次处以操作人和现场负责人。 所有上岗人员必须进行岗前安全培训教育，并应有培训记录及考核。每发现一人次未进行岗前教育或考核不合格上岗的。 分部必须与所有进场劳务人员签订劳务合同，方可允许劳务人员进场作业，劳务人员必须提供身份证复印件。 设备租赁公司必须提供施工资质证、营业执照、安全资质证、法人委托书及其身份证复印件。 机械设备无安全操作规程或违反安全操作规程作业但未造成后果的。 违者罚作业队长、施工员、安全员各100元。 处以分部经理罚款200元，现场负责人罚款50元 罚款50元 处以分部安质部长和工程部长各罚款30元，分部经理、书记和总工各罚款100元 每缺少一项处以分部经理罚款50元 每确少一项处以分部经理罚款100元，物资负责人罚款50元 处以现场负责人和个人分别罚款50元。每发现一次对分部罚款500元 每发现一处处以分部经理、书记和总工各罚款200元，安质部长和现场负责人分别罚款100元 未设置防护措施及安全标识的。每发现一处处以分部经理、书记和总工各罚款100元，安质部长和现场负责人分别罚款50元。 每发现一处处以分部经理、书记和总工各罚款100元，安质部长和现场负责人分别罚款50元 29 34 35 36 37

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38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 施工现场计量器具不能正常使用或无计量器具，无施工配合比标示牌或填写不及时不规范的，或砼开盘前无称量复核的。 机械设备无日常保养记录，每发现一次。 设备无台帐或台帐记录凌乱、不真实。 物资进货管理台帐记录不及时。 物资进货无验证记录、试验委托单、发放记录、物资进场报验单。 物资申请计划不按要求时间上报。 钢材未按要求分类别、分型号堆放，未进行支垫覆盖。 袋装水泥未按品种、强度等级分批堆垛，垛高超过1.5m，堆垛未架离地面0.2m以上，库存水泥未距离四周墙壁0.2-0.3m。 砂石料存放场地未硬化，堆放场地排水不畅。 现场管桩堆放不应超过三层，每层管桩均应设置支撑垫木。支撑垫木的设置不符合新验收标准要求。 现场钢筋笼应垫支木，确保底部高于地面15cm以上，并严禁重叠堆放 每处处以现场负责人罚款100元 对主车司机罚款50元，现场负责人罚款100元 处以设备负责人罚款100元 每发现一次处以物资负责人罚款50元 每发现一项处以物资负责人罚款50元。以上记录填写不完善，发放记录未追朔到使用部位每发现一处处以物资负责人罚款50元 每发生一次处以物资负责人罚款50元 每发现一处处以物资负责人罚款50元，现场负责人罚款50元 每发现一处处以物资负责人和现场负责人分别罚款300元 每发现一处处以现场负责人罚款50元 每处处以现场负责人罚款100元 每发现一次处以现场负责人罚款100元

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项目经理部和监理检查发出整改通知的处以分部经理、总工和现场施工负责人各罚款800元，工程部长和现场技术负责人各罚款500元；成贵公司检查发出整改通知的处以分部经理、总工和现场施工负责人罚款1500元，工程部长和现场技术负责人各罚款800元；49 现场施工由于施工工艺控制不严格造成质量问题。 路局、质监站检查发出整改通知的处以分部经理、总工、现场施工负责人各罚款2000元，工程部长和现场技术负责人各罚款1000元；成贵公司和监督站责令返工的处以分部经理、总工、现场施工负责人各罚款5000元，工程部长和现场技术负责人各罚款2000元。 50 51 52 53 54 55 56 57 由于原材料质量问题，导致监理工程师下发监理通知单的分部。 原材料、成品、半成品、构配件没有按照项目经理部要求挂设相应标识牌的分部。 在施工过程中没有按照规范要求施工。 应急设备物资应准备充分、完好，具备必要的应急能力。 原材料检验批量、频次不符合要求。 原材料未经检验合格投入使用。 施工完毕出现不符合验收标准要求的。 成贵公司内业资料检查中，每发现一个问题。 每次处以物资负责人500元，试验人员500元，现场负责人200元，分部经理1000元的罚款。 每项处处以物资负责人罚款50元 每发现一次处以现场值班人员罚款50元 发现一处不合格处以分部经理、物资负责人各罚款200元 每发现一次处现场负责人和实验室负责人罚款100元 每发现一次处以现场负责人罚款500元 每发现一次处以现场值班人员罚款50元，技术负责人和现场负责人分别罚款100元，总工罚款300元，分部经理500元 处以分部工程部长和资料员分别罚款30元

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58 工程日志填写不详细、不齐全、不及时，无安全质量环保记录或无总工签字、签字频率不符合要求，或内容虚假。 每发现一次处以记录人罚款50元 每发现一次处以总工罚款100元，工程部长罚款50元，现场值班59 施工技术交底无记录或无安全技术交底的。 人员罚款30元；复印设计文件、定型图作为技术交底或交底签字手续不全以及施工技术交底没有贯彻到每个操作人员，每发现一次处以工程部长罚款50元，现场值班人员罚款30元。 60 61 62 63 64 65 66 67 68 测量仪器无台帐、无年度校验记录或校验过期。 施工组织设计未及时编制或编制后内容不全面具体、图表不规范且安全质量保证措施针对性不强。 施工图无审核记录或有审核记录无设计、监理各方共同签字认可。 现场设备无年检合格证，特种设备无国家质量监督部门检测合格报告的。 检查人员询问时，施工现场操作人员对自己本岗位施工工艺不能详细表述，或现场无详细施工技术交底。 开工报告没有经过总监理工程师批复而自行开工的项目。 没有经总监理工程师批准或项目经理部同意，擅自变更设计予以施工。 工程报验资料报送监理不及时，不完整、不准确，或签字不齐全，发现一次。 检验批、分项、分部、单位工程完工后，施工资料归档整理成册不及时以及竣工文件编制不及时或不全面。 处以仪器管理人员罚款100元 处以分部总工罚款200元 每个单位工程处以分部总工罚款500元 每台处以分部罚款2000元 每处处以分部总工罚款100元，工号技术员罚款80元，现场负责人罚款50元 处以总工罚款1000元，分部经理和书记各罚款2000元 处以总工罚款1000元，分部经理和书记各罚款2000元。 处以分部总工罚款100元，工程部长、资料员和相关人员各罚款50元 处以分部总工、工程部长、资料员分别罚款100元、200元、500元

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69 70 71 72 工程测量仪器无专人负责、未建立测量复核制度，仪器管理混乱等。 由于测量原因造成质量事故。 单位工程开工没按要求报验或报验不及时、不完善。 用电线路未采用三相五线制，用电设施未按规定安装漏电保护器或没有可靠接地或接零装置，未满足一机一闸一漏一箱，接地电阻不符合要求的。 凡有高压线通过的地方，必须满足安全距离，并有防护措施，经供电部门同意方可施工 电焊机一二次侧的接线柱必须有罩壳，要有随机开关，一次侧电源线使用的橡皮电缆不超过5m，二次侧使用的橡皮铜芯软电缆长度不超过30m 线路及设备的绝缘必须良好，布置整齐。裸露的带电部分应装于不易被触及的处所。 采用绝缘线的临时用电主线路，其架设高度不得小于2.5m，通行车辆的地方不得小于5m。76 支线应架设或埋入地面以下0.2m敷设并设标志。不允许电线绑在钢管、脚手架等金属体上。 直埋电缆的埋深应为0.2-0.8m，车辆通过地区应穿管保护，地面应有明显标志。沿建筑物架空敷设的电缆，其高度不得小于2.5m。 处以总工罚款200元、工程部长和测量人员100元 处以分部经理、总工罚款各2000元，工程部长和测量负责人罚款1000元 总工、工程部长罚款100元，资料员罚款50元 每处处以现场负责人罚款50元，值班电工罚款100元。每发现一次对分部罚款500元 违者现场负责人、安全员各罚款100元。 73 74 违者罚现场负责人100元，电焊工50元 布置不整齐罚款经理和书记各100元罚款，安全部长75 50元，电工负责人50元的罚款。裸露的带电部分末处理的对电工负责人处以100元的罚款。 没按规定布设每处处以分部经理和书记各罚款200元，安质部长和现场负责人分别罚款100元；值班电工罚款50元。 无穿管保护处以安质部长和现场负责人分别罚款100元。架空敷设的电缆其高度达不到处以分部经理和书记各罚款200元，现场负责人罚款100元，值班电工罚款50元。 77

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变压器安装在地面上时，周围必须设围栏。其高度不应小于1.8m，门应加锁。围栏与变压78 器外缘的距离不得小于1m。并挂“止步！高压危险”的标示牌。无围栏或有围栏但高度不足、围栏距离不够。 79 80 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须有电工完成，并应有人监护。 露天使用的电气设备及元件，均应采取防雨措施。露天使用的高空电气设备或水泥和粉煤灰铁罐，均应采取防雷措施并做好记录。 临时用电设备选用的开关及熔丝的容量应满足被保护设备的要求。熔丝应有保护罩，严禁用其他金属线代替熔丝。发现用其他金属线代替熔丝。 在电源和用电两端，应装设开关箱，开关箱应防雨，严禁用同一个开关箱直接控制2台及82 以上用电设备，遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁，违者罚款50元。固定式配电箱及开关箱的底面距地面垂直距离不得小于1.3m，移动式配电箱及开关箱的底边距地面不得小于0.6m，并加锁。 83 84 85 86 使用移动式电器设备，操作者必须戴绝缘手套、穿胶鞋，穿防静电服装。 用电设备拆除后，相应的供电线应立即拆除。如必须保留，应将裸露部分包裹绝缘胶布，妥善安放。 使用螺口灯头时，零线应接在螺口上。照明开关应控制相线，电线穿墙应加护线管。 电动机端线及外露的旋转部分，应有可靠的防护罩。外壳（包括起动设备的外壳）应接地或接零。电动机运转时，严禁断开地线。 违者罚款50元。 不符合要求时处以电工负责人100元 每处没按要求处以电工负责人100元 不按要求每项处以分部经理和书记各罚款100元，安全部长和现场负责人罚款50元 每个处以分部经理和书记各罚款200元，安质部长和现场负责人罚款100元，值班电工罚款50元. 每次检查均处以分部经理和书记各罚款200元，安质部长和现场负责人分别罚款100元 违者处以分部经理和书记罚款200元，现场负责人100元，当班电工50元。 未按规定设置的处以分部经理和书记各罚款300元，安质部长和现场负责人分别罚款100元 根据所用部位不同处以分部罚款1000元，电工负责人500元。由此发生事故的，在供电部门罚款的基础上加倍处罚 81

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87 在运行的电动机上工作时， 应穿紧口工作服。运行中检查炭刷、滑环、整流子时，必须两人进行。应穿绝缘鞋或站在绝缘台上，并戴护目镜，严禁戴手套工作。 自备发电机组应设与正常工作电源的闭锁装置，防止发生反送电或高压击毁发电设备。发电机组四周应设置防护栏杆及安全警示标志，配足消防器材。 配电室应配备合格的高压绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、消防器材。配电室、发电机组应明确专职电工和安全消防负责人。 隧道照明的灯具布置应符合设计规定，当设计没作规定时应符合下列要求：1、固定照明灯90 具装于一侧避人洞或避车洞上方或侧边。2、作业照明宜在避人洞或避车洞内装设电源插座箱，沿隧道侧壁装设移动灯具电缆持钩。3、作业面照明必须使用安全电压，电源插座箱底边距地面不应小于1.5m；挂钩距地面不宜大于2m，其间距不宜大于1.5m。 隧道开挖面、桥梁基础的井下作业和夜间滑爬模提升，组合钢模板作业，路基挡护基坑、槽等狭小作业场所、潮湿作业场所及其它易发生电击的危险场所照明必须使用安全电压。 分部应编制临时用电施工组织设计，工地要有临时用电布置图。负荷的分配、电能的计量、功率因素的补偿要合适。 卷扬机必须有绳筒保险，前轧后攀桩符合要求，使用电动开关 卷扬机前面必须视线清晰，不许堆放任何物品，卷扬机与第一导向滑轮距离不少于15m 龙门架、井字架揽风绳必须用钢丝绳，禁止用麻绳、钢丝、钢筋等代替，高度10～15m的要设一组揽风绳，每增加10m加设一组；揽风绳禁止栓在树上、电杆等物件上 龙门架与井字架，装设吊篮必须有外落门冲顶限件装置、断绳保险装置 不按要求施工，每项处以分部经理和书记各罚款100元，安全部长和现场负责人罚款50元 每少一样处以分部经理和书记各罚款100元，工程部长和电工负责人各罚款50元 违者罚款机电安装人员50～100元。 违者罚款安装人员50～100元。 违者处罚施工作业班组100～500元，分部1000元~5000元 违者罚施工班组50～500元，分部1000元~2000元 不按要求每项处以分部经理和书记各罚款100元，安全部长和现场负责人罚款50元 不按要求每项处以安质部长100元，电工负责人50元 无闭锁装置处以分部经理和书记各罚款200元，电工负责人罚款100元 每少一样处以分部经理和书记各罚款200元，安质部长和电工负责人分别罚款100元 88 89 91 92 93 94 95 96

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97 98 99 100 101 102 103 悬挂吊篮的钢丝绳绕匝不得少于3圈。卡头的卡子不少于3各，严禁乘坐吊篮上下 垂直运输设备、起重机械安全装置、限位、保险必须灵敏可靠，路基路轨符合要求，钢丝绳不超过断绳标准 脚手架堆放物品每平方米不超过270kg 在无防护措施的情况下，禁止向下抛扔任何物品 木工支撑应按工序进行:模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆、支撑攀登上下 挖沟、洞深超过1.5m，必须按规定放坡或使用支撑，大面积取土按顺序，严禁挖洞取土 严格爆破器材的使用和管理，建立台帐，严格执行领发制度，杜绝被盗和流失，看守员不得擅自离守，明确职责。 工地生活设施清洁卫生，车辆按规定路线行驶，降低噪声、废气污染，不得超越征地界施工。隧道爆破后的烟尘采取降尘方法。保护自然生态环境。 木工机械传动部分，必须有防护罩，圆盘机上有防护罩壳，平刨上必须有护手装置 木工棚和堆放易燃易爆物品的仓库，不准吸烟，不准有明火 在集团公司组织的安全质量检查中，受到点名批评的分部 在项目经理部组织的安全质量检查中，安全质量评分低于80分的分部。 分部在铁道部铁路建设工程施工企业信用评价中日常安全检查评分扣分超过5分，或因有施工不良行为被公布的。 被处罚的分部，未在指定的时间内上交罚款；对项目经理部下发的整改通知书，未在规定期限内制定整改措施、整改要求及整改责任人反馈到项目经理部；存在的问题，未在通知要求的期限内进行返工或整改的。 违者罚安装机修工30元，违者罚操作者和乘吊篮者各50元。 违者罚施工班组100～500元，分部500~2000元 违者罚现场负责人30～100元 违者罚责任人100元，现场负责人50元 违者罚责任人50元 违者罚现场负责人50～200元 违者罚责任人200～400元， 分部经理和书记各2000元 违者罚分部1000～3000元 违者罚作业班组50元，分部500元 违者罚现场负责人50～100元，分部经理和书记各200元 每次罚款1000元 每次罚款1000元 每项罚款50000元~100000元 每拖延一天处以分部罚款500元。 104 105 106 107 108 109 110

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工程质量检查评分表

单位名称： 工点名称： 检查日期：

序号 1 考核项目 考核 方式 评分标准 1、质量管理体系不健全扣2分； 2、质量管理制度不完善扣2分； 3、责任未明确到具体人员扣2分； 4、发生质量问题无记录每起扣1分。 1、无专门质量管理机构或机构不完善，扣3分 2、质量检查人员未到位或无证，每少1人扣1分。 扣分 问题说明 质量管理制度及体系 运转情（10分） 况 质量管机构设置 理部门（10分） 设置 内业资料 质量保（5分） 证资料 2 3 4 5 1、每缺少1份资料或资料有缺口扣1分； 2、记录内容没有追溯性，每发现1份扣0.5分。 1、贯彻工厂化、集约化生产，达到工厂化生产条件的未贯彻执行的，每项扣1分； 2、厂制品无出厂合格证或质量证明，每批次扣1分； 检验 3、使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣1.5分； 原材料及4、检验频次不足，扣1分；检验指标不全，扣1分。 设备构配件 1、未按规定存放，每处扣0.5分； （10分） 存储 2、无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误、混乱，每处扣0.5分。 1、违反其它施工质量验收标准强制性条文，每项扣1其它 分； 2、违反一般规定和主控项目要求，每项扣0.5分。 1、不符合设计要求的，每次扣1分； 拌合 2、未进行集中拌和的，每次扣1分； 方式 3、混凝土拌和生产前未准备充足的材料就开盘的，每次扣1分。 材料 1、计量设施不完善或未计量，每次扣1分； 计量 2、材料被污染继续使用的，每次扣1分。 1、未做或原材料变更未做配合比设计及未签认的，扣1配合比 分； 2、拌制前未做施工配合比，每批次扣0.5分。 1、规格、数量不符合设计要求，每处扣1.5分； 2、连接方式不符合设计要求或不规范，每处扣1分； 钢筋 砼 3、钢筋接头未按规范频次检验的，每频次扣1分； 工程 （10分） 4、材料被污染或锈蚀未处理合格就使用的，每处扣1分。 1、未按规范或设计要求频率检验，每频次扣1分； 2、未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣1分； 3、试验指标不合格，每批次扣1分； 4、试验指标缺项，每批次扣1分； 过程 5、未按要求进行养护，每处扣0.5分； 控制 6、长距离运输未采取保水、防离析等措施的，每次扣1分； 7、浇注过程中加水、石块及其他杂物的，扣10分； 8、前段施工的混凝土接头未处理或不合格的，每次扣1分。

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序号 考核项目 考核 方式 评分标准 1、强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣2.5分；存在超标裂缝，每处扣1分； 2、保护层厚度不满足要求，每处扣0.5分； 3、水平、高程、尺寸、垂直度或平整度偏差超标的，每处扣0.5分； 4、表观质量不合格的，每处扣0.5分。 5、另外，检查中发现的各专业各类质量问题，除相应扣分外，还应按照公司《工程质量管理暂行办法》的相关规定发放红、黄或灰色通知单。 1、违反其它施工质量验收标准强制性条文，每项扣1分； 2、违反一般规定和主控项目要求，每项扣0.5分。 1、填料类别不符合要求，每批次扣2.5分； 2、填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，每处扣1分； 3、填料层厚超标，每处扣1分； 4、未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，每处扣1分； 5、未按工艺试验要求进行碾压施工的， 6、每处扣1分；压实检测漏项或第三方检测不合格，每处扣1分。 1、厚度、高度不合格，每处扣1分； 2、工程材料规格不合格，扣0.5分； 3、边坡在大雨、雪融等恶劣天气中开挖或开挖后未及时施工防护或挡护工程，扣0.5分。 1、违反其它施工质量验收标准强制性条文，每项扣1分； 2、违反一般规定和主控项目要求，每项扣0.5分。 1、地质条件未按程序确认，每处扣1分； 2、发现地质条件异常未按程序报监理及设计单位处理擅自继续施工的，每处扣1分； 3、需要处理的基础未按设计处理或处理不合格的，每处扣1分； 4、水下灌注桩沉渣处理不合格的，每处扣1分；水下灌注桩钢筋笼下吊不合格的，未按设计及检测要求埋设声测管或声测管埋设不合格的，每处扣0.5分； 5、桩基经第三方检测，每发现1根Ⅲ类桩扣1分，1根Ⅳ类桩扣1.5分。 1、预应力梁张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣1分； 2、预应力梁张拉未按设计或规范要求的时间张拉，扣0.5分； 3、现浇梁施工混凝土供应输送不完善，扣0.5分；预应力梁未达到龄期进行铺架，扣1分； 4、现浇梁施工未进行监控量测或量测不合理、数据分析不及时，扣0.5分； 5、支座未按规范频率检定的，每频次扣0.5分。 1、违反其它施工质量验收标准强制性条文，每项扣1分； 2、违反一般规定和主控项目要求，每项扣0.5分。 14

扣分 问题说明 5 砼 （10分） 实体质量 其它 路基填筑 路基 （10分） 挡护工程 6 其它 基础 7 桥涵 （15分） 梁部 其它

序号 考核项目 考核 方式 评分标准 扣分 问题说明 8 1、未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少扣1.5分，频次不足扣1分； 2、未开展地质核对及地质描述或频次不足扣1分。 地质超3、地质超前预报及地质描述资料提供不及时的，扣1前预报 分； 4、测量控制失误，造成开挖偏差严重超过设计用规范要求，扣1分。 1、开挖方法不符合设计要求或改变开挖方法未办理相关手续的，每处扣2分； 2、未按照钻爆设计进行开挖爆破作业的，每处扣1分。 3、软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地段采用台阶法施工开挖 时，不符合以下规定：上台阶每循环开挖支护进行Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距，Ⅳ级岩不应大于2钢架间距；边墙每循环开挖支护进尺不得大于2钢架间距；仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m，每处扣1分。 1、超前支护不规范的，每处扣1分； 2、钢架安装间距等不满足要求，每处扣1分； 3、锚杆的规格、数量、长度不符合设计的，每处扣1分； 4、开挖后未及时支护的，每处扣1分； 支护 5、隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面大于35m的；每处扣1.5分。 隧道 6、违规使用干喷的，每处扣1分； (15分) 7、初支厚度不足或背后有空洞的，每处扣1分。 1、量测断面设置不符合要求，扣1分； 监控量2、量测点设置不符合要求，扣0.5分； 测 3、量测项目和频次不符合要求，记录不齐全，扣1.5分。 1、防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣1分； 2、渗漏水，每处扣1.5分； 防水 3、施工缝、沉降缝防水处理不合格的，每处扣1分； 4、渗、透、排水管路施工不合格的，每处扣1分； 5、防水板挂设基面平整度不满足要求的，每处扣1分。 1、厚度不足、脱空、或内部不密实，每处扣1分； 2、二衬未及时施作，距掌子面距离：Ⅳ围岩超过90m，Ⅴ～Ⅵ级超过70 m或设计要求，每处扣1.5分； 二衬 3、模板漏缝处理不合格，漏浆较严重、扣0.5分；前模二衬接头处处理不合格，扣0.5分； 4、错台超标的，每处扣1分； 5、超挖部分违规回填的，每处扣1分。 仰拱 1、仰拱和填充一次浇注的，每处扣1分。 1、违反其它施工质量验收标准强制性条文，每项扣1分； 2、违反一般规定和主控项目要求，每项扣0.5分。 15

其它

序号 考核项目 考核 方式 道碴 评分标准 1、使用无生产许可资格厂家生产的道碴，扣2.5分； 2、道碴材质检验指标不合格，每处扣1.5分； 3、级配、破裂面、清洁度指标不合格，每处扣1分。 1、施工前未经过沉降评估，每处扣1.5分； 2、测量精度不满足设计或验标要求，每处扣2.5分； 3、铺设精度不满足要求，每处扣1分。 扣分 问题说明 9 轨道 （15分） 无碴轨道 1、钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣2.5分； 无缝线2、钢轨焊头未经探伤检验，每个扣1分； 路道岔 3、铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。 1、违反其它施工质量验收标准强制性条文，每项扣1其它 分； 2、违反一般规定和主控项目要求，每项扣0.5分。 扣分合计 实际得分=100-扣分合计值 10 注：1、质量、安全检查以项目部安质部、工程部出具书面月度意见为扣分依据； 2、项目部对分部的安全质量每发一张暂停通知书，扣0.2分；

3、月度标准化考核以项目部安质部出具书面月度意见为扣分依据。

检查组成员签认： 分部签认：

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施工安全检查评分表

单位名称： 工点名称： 检查日期：

序号 1 考核项目 考核 方式 评分标准 1、有专门的安全管理机构及专职安全管理人员，无则扣7分。 2、安全保证体系运转正常，不能正常运转扣4分。 3、安全生产责任制落实，未落实扣4分。 1、保证日常现场安全巡视检查，未按要求检查扣1～5分。 2、定期检查、危险作业场所等进行针对性检查，未按要求检查扣1～5分。 3、发现安全隐患及时提出并落实整改措施，未提出并落实整改措施扣1～5分。 4、遵章守纪及设备安全运行，违反规章制度及设备带病运行扣5分。 5、对进入施工场地的人员戴安全帽进行日常检查，每发现1人次违规扣1分。 扣分 问题说明 安全保证体系及体系 运转情（10分） 况 2 现场、安全检查 内业检（10分） 查 3 1、按规定建立安全教育培训制度并落实，达不到要求扣5安全教育内业资分。 培训 料、现2、特种作业人员持证上岗，发现1人无证，扣2分。 （10分） 场抽查 3、操作人员熟悉安全技术操作规程，不熟悉扣5分。 1、无责任死亡事故，无爆炸物品丢失被盗事故，无铁路交通事故，无重大设备损坏事故，无重大特种设备和火灾事故，无重大食物中毒和急性职业危害，职工重伤率控制在国家规定范围之内，每发生1起达不到施工安全标准的扣10分，安全生产事故一票否决。发生责任死亡事故、重大铁路交通事故和火灾事故的取消评比资格，隐瞒事故扣20分。 2、按“四不放过”的原则进行事故调查分析、处理，并落实整改措施，未进行事故调查分析、处理，落实整改措施的，每项扣5分。 4 安全生产指标和事总体核故处理 查 （20分） 5 安全应急资料检1、应急预案应科学合理，无应急预案扣5分，不完善扣2预案 查、现分。 （10分） 场抽查 2、应急预案经演练检查可行，应急预案虚设扣5分。 安全管理台帐及信息上报 （5分） 1、安全工作台帐齐全，记录真实清晰，无台帐扣5分，记内业检录不真实每项扣2分。 查、综2、及时传递安全信息，按要求上报各种安全资料，安全信合检查 息不传递扣5分，传递不及时扣2分。 1、火工品存放场地未经公安部门审批及验收或仍存在选址、规模、布置等不足之处，扣1.5分。 2、火工品安全警示、安全措施不规范、不完善，扣1分。 3、火工品管理人员未持证、防护力量不足，人员管理不规范，扣1分。 4、火工品存放、发放、回收不规范、不完善，扣1分。 5、火工品管理存在其他安全隐患的，扣1分。 6 7 火工品安全管理 （5分） 现场检查

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序号 8 考核项目 路基安全 生产管理 （5分） 路基安全生产管理（5分） 考核 方式 现场 检查 评分标准 1、路基施工安全应急预案不完善，扣1.5分。 2、安全警示、安全措施不规范、不完善，扣0.5分。 3、安全检查员未设置、未到位、无证，扣0.5分。 4、深基坑开挖及其地面安全防护不规范、不完善，扣0.5分。 5、高空安全防护不规范、不完善，扣0.5分。 6、路基开挖前未清理边坡危石、孤石，扣0.5分。 7、存在其他安全隐患，扣1分。 1、桥涵施工安全应急预案不完善，扣1.5分。 2、安全警示、安全措施不规范、不完善，扣0.5分。 3、安全检查员未设置、未到位、无证，扣0.5分。 4、深基坑开挖及其地面安全防护不规范、不完善，扣0.5分。 5、高空安全防护不规范、不完善，提升设施违反相关规范要求，扣0.5分。 6、存在其他安全隐患，扣1分。 1、隧道施工安全应急预案不完善，扣1分。 2、安全警示、安全措施不规范、不完善，扣0.5分。 3、安全检查员未设置、未到位、无证的，扣0.5分。 4、火工品使用不规范、人员未持证，未查出，扣1分。 5、隧道开挖前未清理浮碴或清理不彻底、洞口边、仰坡开挖前未清理危石、孤石，扣0.5分。 6、火灾防护措施、灭火装置、救灾撤离线路指示等不完善，扣1分。 7、存在其他安全隐患，扣1分。 扣分 问题说明 8 现场 检查 9 桥涵安全生产管理 （10分） 现场 检查 隧道安全10 生产管理 （10分） 现场 检查 轨道安全11 生产管理 （5分） 现场 检查 1、轨道施工安全应急预案不完善，扣1分。 2、安全警示、安全措施不规范、不完善，扣0.5分。 3、安全检查员未设置、未到位、无证，扣0.5分。 4、存在其他安全隐患，扣1分。 14 扣分合计 实际得分=100-扣分合计值 注：1、质量、安全检查以项目部安质部、工程部出具书面月度意见为扣分依据； 2、项目部对分部的安全质量每发一张暂停通知书，扣0.2分；

3、月度标准化考核以项目部安质部出具书面月度意见为扣分依据。

检查组成员签认： 分部签认：

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