专项资金绩效目标申报表填报说明

专项资金绩效目标申报表填报说明

一、基本情况

1、年度：指部门预算所属年份。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。

3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。

4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。

6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。

7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

二、绩效目标

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1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。

一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

三、年度绩效指标

绩效指标是对绩效目标的细化和量化。一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成

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本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2、效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

（5）满意度指标，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

3、实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

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