供应商控制程序

 文 件 名 文 件 编 号 供应商选择与控制程序 FRp.Q-2-10 制订部门 制订日期 页 次 生产部 1/3 1. 目的：选择合适的供应商并对其管理，确保符合本公司的要求以稳定进料质量。 2. 范围：凡提供与生产有关的各种物料、工具、设备、测量仪器等的供应商的选择和管理均适用。 3. 权责： 3.1 由采购部门组织，相关部门人员参加共同对供应商进行评价。 3.2总经理对所选择的供应商进行审批。 3.3 采购部门、品管部负责对供应商的管理。 4. 定义： 4.1国内外购件：指在国内采购的生产用原材料、辅料、标准件等。 4.2外协件：指由本公司提供图纸委托其他单位按图加工的产品零件。 5. 工作程序： 5.1 供应商管理的基本内容： 供应商管理基本内容 供应商调查 供应商考核 供应商记录控制 新供应商选择 5.2 供应商的调查： 5.2.1国内外购件、外协件： 采购部门负责收集有可能成为本公司供应商的有关资料，并填写《供应商资料表》（FRp.Q-2-10-01）。 5.3 新供应商的选择准则： 5.3.1 本公司执行IS09001以前已往来且无重大质量问题的供应商； 5.3.2 市场独占或处于领导地位的供应商； 5.3.3 技术工程部、品管部因技术原因指定或顾客指定的供应商； 5.3.4国内外购件、外协件根据采购部门填写的《供应商资料表》，由相关人员对其进行考察，填写《供应商资格审查表》（FRp.Q-2-10-02）并获审批通过的。 5.4 合格供应商的登录： 符合本程序5.3中条件之一者即认为是合格供应商。由相关的采购人员将其录入《合格供应商一览表》（FRp.Q-2-10-04）。 5.5 供应商的考核： 文 件 名 文 件 编 号 供应商选择与控制程序 FRp.Q-2-10 制订部门 制订日期 页 次 生产部 3/3 基本流程图：图1 供应商调查 供 供应商推荐人填写《供应商资料表》 供应商选择 《 Y 审查是否合格 3.1权责人员根据5.3的选择原则，填写《供应商资料表》 Y N 资料存档 合格供应商登录 采购人员填写《合格供应商一览表》 供应商考核 采购、品管人员填写《供应商定期考核表》 审查是否合格 Y 继续往来 Y N N N 取消“合格供应商资格” 整改是否合格 限期整改 Y 文 件 名 文 件 编 号 供应商选择与控制程序 FRp.Q-2-10 制订部门 制订日期 页 次 生产部 2/3 5.5.1 不考核：其供料对本公司的产品质量影响不大或基本无影响（如棉纱等）的， 作为不考核对象在《合格供应商一览表》中备注。 5.5.2 考核： 5.5.2.1 国内外购件、外协件由采购部门、品管部相关人员定期（每年12月份）对往来供应商前一年度的供应情况进行考核，并填写《供应商定期考核表》（FRp.Q-2-10-03），判为不合格的，应由生产部通知供应商限期改正，改正仍不合格的从《合格供应商一览表》中删除。 5.5.2.2 限期整改：由采购部门填写《限期整改通知及整改验收报告》（FRp.Q-2-10-05）并通知供应商限期进行整改。整改后由相关部门对其进行验收，仍为不合格的从《合格供应商一览表》中删除。 5.2.2.3 《合格供应商一览表》应根据每年对供应商考核情况进行更新，并由部门主管审批。 5.6 基本流程图：见图1 6. 表单： 6.1 《供应商资料表》（FRp.Q-2-10-01） 6.2 《供应商资格审查表》（FRp.Q-2-10-02） 6.3 《供应商定期考核表》（FRp.Q-2-10-03） 6.4 《合格供应商一览表》（FRp.Q-2-10-04） 6.5 《限期整改通知及整改验收报告》（FRp.Q-2-10-05） 7. 三阶文件：无