章节 0.1 0.2 标题 封面 目录 页次 1 2-4 5 章节 6.3 6.4 修 改 内 容 7.0 标题 基础设施 工作环境 产品实现 页次 29 29 修改日期30 2013-3-1 30 30 31 31 32 33 33 0.3 页 次 版 本公司简介 共40页 0.4 0.5 修 0.6 改0.7 记 1.0 录 2.0 3.0 更改20132013年环境目标 手册发布令 年公司总体质量目标、5 7.1 产品实现过程策划 6 7 8-9 10-11 12 12-13 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 与顾客、相关方有关的过程 根据客户提供的样板加工 采购 生产和服务提供 检验与测试设备 环境的运行控制 管理者代表任命书 公司理念和方针 质量目标和环境目标 体系覆盖范围 引用标准 术语和定义 质量、环境 4.0 管理体系 序号 分发部门 会签 4.1 总要求 1 行政人事部 4.2 文件要求 2 营业部 5.0 管理职责 品质部 受控3 5.1 管理承诺 文件4 生产部 分发5.2 以顾客、相关方为关注焦点 资材部 记 5 质量、环境方针 5.3 录 6 工程部 质量、环境、目标与指标 5.4 7 PMC部 5.5 职责与权限 8 总经办 5.6 管理评审 9 财务部 6.0 资源管理 6.1 6.2 资源的提供 人力资源 14 7.8 环境的应急准备和响应 34 分发份数 接收签名 回收分数 回收签名 回收日期 13-15 8.0 测量、分析和改进 34 14-15 8.1 总则 34 受 16-17 8.2 监控和测量 34 控 文不合格控制 17 8.3 36 件 17 8.4 数据分析 37 回 17-18 8.5 改进 37 收 记 18-20 9.0 附件 39-40 录 20-27 27-28 28 28 29 0.1 分发编号 1 2 发放清单 接收部门/人员 行政人事部 营业部 份 数 1 1 发出日期 2013/03/05 2013/03/05 3 4 5 6 7 8 9 品质部 生产部 资材部 工程部 PMC部 总经办 财务部 0.2 修改概要记录
1 1 1 1 1 1 1 2013/03/05 2013/03/05 2013/03/05 2013/03/05 2013/03/05 2013/03/05 2013/03/05 序号 修改 日期 修改章节 修改 条 款 页码 修改依据 （修改通知单号） 修 改 审 核 批 准 0.3
1. 公司全名：东莞市德泰纸制品有限公司
企业简介
2. 公司简介：德泰纸制品有限公司创立于2010年，是一家中型独资企业，地处东莞市厚街镇白
濠工业区，紧临107国道和广深高速，交通便利，占地面积8000多平方米，公司资金雄厚，设备精良，管理先进，产品设计新颖，拥有多条完整的配套生产线。高效高能生产各式包装彩盒、礼品盒、说明书、小册子、文具、笔记本、标签贴标等优良产品；综合素质优良，经验丰富，专业技术知识厚实，各项培训机制齐全，是ISO9001国际质量体系认证企业，本着“品质至上、顾客满意、持续改进、永续经营”是全体德泰人的工作目标；面对市场的飞速发展和激烈竞争，公司坚持“以人为本、诚信经营、追求完美、共创未来”的经营宗旨，竭诚为海内外广大客户提供完善服务。
3. 厂房面积： 8000平方米 4. 工厂性质： 民营企业 5. 地理位置： 东莞厚街白濠 6. 邮政编码： 523957 7. 电话： 0769- 8. 传真： 0769- 9. 网址：
0.4 质量/环境管理手册颁布令
公司组织各有关部门，依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量环境管理体系-要求》标准和GB/T 24001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。
《管理手册》是阐述公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件，是质量、环境活动和质量、环境和管理体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和改进，使本公司的产品、服务质量达到持续满足顾客和相关方当前和未来的需求。
《管理手册》总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客及相关方作出的产品、服务质量保证、保护和改善生活环境和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、环境体系审核或评价的依据。
《管理手册》自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。
0.5 管理者代表任命书
兹任命吴扬汇为本公司质量环境管理者代表，负责质量环境管理体系，其职责是： 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系； 2.定期向公司的最高管理层汇报质量环境管理体系运行情况； 3.确保公司内全体员工提高满足客户要求的意识； 4.负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。
希望公司所有员工服从协调，共同履行质量环境管理职责，确保质量环境管理体系有效运行。 总经理：
日期：2013年 3月 1 日 东莞市德泰纸制品有限公司
0.6 经营理念和方针 经营理念
客户第一 以人为本
精益求精 永续经营
质量方针
顾客满意 品质保证
精益生产 持续改进
环境方针
预防污染 节能降耗 持续改进 遵规守法 0.7
质量目标
2013年公司总体质量目标
a) 顾客满意度内部监控满意率：≥90%； b) 产品一次交验合格率：≥95%； c) 客户投诉/退货件数每月≦2件；
2013年公司各部门质量目标： 部门 NO 质量项目 目标值 ≤3 ≥95% ≥98% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≤5% ≤2% 计算方法 每年统计客户投诉件数 第一次送样客户承认合格次数/送样总次数*100% 准时交样次数/打样总次数*100% 来料准时次数/来料总次数*100% 来料合格次数/来料总次数*100% 成品抽检合格批次/总批次*100% 实际生产量/计划生产量*100% 月返工数量/月生产总量*100% 生产部反馈来料不合格批次/检验总批次*100% 提报 频率 每年 每季度 工程部 每季度 每月 每月 每月 每月 每月 每月 品质部 品质部 统计部门 营业部 质量目标和环境目标
营业部 1 客户服务投诉件数 1 工程部 2 资 材 部 生 产 部 品 质 部 1 2 1 2 3 1 交样准时率 来料准时交货率 来料合格率 原纸类 辅料类 一次打样合格率 成品检验合格率 生产达成率 返工率 来料漏检率 生 产 部 2 客户投诉结案率 100% 客户投诉结案件数/投诉总件数每半年 *100% 2013年环境目标：
填报 NO. 质量目标 目标值 计算方法 频率 部门 统计 单位产品能耗1 （电能） 2013比2012年单位产品用电量下降0.005%。 每月用电总度数/每月成品总每月 数 行政部 危险废弃物专业2 处理率 ,2013年比2012年单位单位产品能耗3 （水能） 0.005%。 年度火灾事故发生率4 年度火灾事故 0% 产品用水量下降100% 危险废弃物专业处理/处理总每半年 次数 行政部 每月用水总数/每月成品总数 每月 行政部 每年统计重大环境影响事故每年 次数 行政部 1.0 应用范围
1.1目的
本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证和支持环境保护及污染预防，以质量、
环境管理体系的基本事项，确保质量环境管理体系体系的实施,维持以及改善为目的，并注重持续改进提高，以达到实现客户及相关方满意。
1.2适用范围
ISO9001：2008标准与ISO14001：2004标准在本公司全范围适用。本手册适用于本公司产品为纸制品文具的生产加工、交付服务的整个过程.(1.我司根据客户提供的样板加工,故将7.3条款删除;2.同时满足客户和相关法律法规的要求)。同时适用于本公司、各部门的质量、环境管理，以达到顾客及相关方满意并满足相关环境、产品法律、法规的要求及第三方体系认证。本手册可作生产与顾
客之间的合同条件。
1.3制定、修改、废除、发放
本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。本手册由品质部负责发放、
保存，在本公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由品质部负责发放。 1.4过程方法的应用
本公司在建立、实施质量环境管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户、相关方要求,增强客户、相关方满意，支持环境保护和污染预防。在质量环境管理体系中应用过程方法时,强调以下方面的重要性: a) 理解和满足要求;
b) 需要从增值的角度考虑过程; c) 获得过程绩效和有效性的结果; d) 在客观测量的基础上,持续改进过程.
图1所反映的以过程为基础的质量环境管理体系模式展示了4－8章中所提出的过程联系。该图反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视，环境的绩效，要求我公司对顾
客关于本公司是否已满足其要求的感受的信息、保护环境、预防污染、节约能源进行评价。该模式虽覆盖了两个标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。
注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：
P－策划：根据顾客的要求和公司的质量/环境方针，建立实现结果所必需的目标、指标和过程； D－做： 实施过程；
C－检查：根据质量环境方针、目标、指标和产品要求，对过程和产品、环境进行监视和测量，并报
告结果；
A－处置：采取措施，以持续改进过程绩效。
输入 输出 顾客（和其图释 他相关方） 增值活动 环境因素 顾客（和其他相关方） 管理职责 质量环境管理体系的持续改进 环 境 绩 效 识别评价 信息流 法规 （图1） 以过程为基础的质量/环境管理体系模式 2.0 引用标准 2.1 质量、环境管理体系标准 资源管理 测量、分析和改进 相关方满 意 2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量环境管理体系-基础和术语 2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量环境管理体系-要求 2.1.3 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009产品质量环境管理体系-业绩改进指南 要 求 产品 实现 2.1.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南 2.1.5 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南当以
上国际标准修订或改版时，公司及时按最新版本的标准修订体系。
2.2 适用的法律法规
相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表 2.3 适用技术标准
2.3.1 技术标准采用企业内部或行业标准，如特殊要求以与顾客商定的标准； 2.3.2 公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及作业指导书中。
3．0 术语和定义
3.1 公司质量、环境体系采用ISO9001: 2008质量环境管理体系、ISO14001: 2004环境管理体系
管理体系－基本原则和术语的定义。
3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：
3.2.1 本公司：“东莞市德泰纸制品有限公司”的简称。 3.2.2 客户：公司提供产品的接受者。 3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。 3.2.4 合格：满足要求。 3.2.5 不合格：不满足要求。
3.2.6 环 境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以
及它们之间的相互关系。
3.2.7环境因素：一个组织的活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素；重大环境因素是指
具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
3.2.8 环境影响：全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.2.9 分包方：按照合同的要求为组织提供业务服务，将其服务单位称为分包方。 相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响个人或团体。 质量、环境管理手册：简称“管理手册”。 质量/环境管理程序文件：简称“程序文件”。
过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动. 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求.
纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施. 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施. QEM：质量环境管理体系 产品特性的划分： ▽：安全或法规特性 ◇：配合、功能、性能特性 KPC：关键产品特性 PQC：产品质量特性 SPC：一般产品特性 KCC：关键过程特性
MSDS:物质安全资料表: 又称化学品安全技术说明书，国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS，
是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。
危险废弃物: 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具
有危险特性的废物。
一般废弃物: 危险废弃物之外的其他废弃物。
危险化学品: 列入以国家标准公布《危险货物品名表》中的化学品，包括列入以国家标准公布的
《危险货物品名表》 爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
安全生产责任制: 指从制度上对企业所有人员和所有部门在各自职责范围内对安全工作应负的责
任作出明确的规定并遵照执行。
三同时: 指新建、改建、扩建的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投
入使用。
特种作业人员：在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人、尤其对他人或周围设施的安全有重大危害的作业，称特种作业。从事特种作业的人员称特种作业人员。
4.质量、环境管理体系
4.1 总要求
4 .1.1 在建立 ISO9001：2008 &ISO14001：2004质量环境管理体系过程中，本公司对实施管
理体系所需要的过程进行确定。
4 .1.2 对各个过程，本公司都建立文件（管理手册、程序文件）予以规定，同时将这些过程的
相互作用在文件中进行了说明或需要时的引用。
4 .1.3 本公司确定了对有效运行管理体系和过程进行有效控制的准则和方法，并要求全体员工
严格执行。
4 .1.4 在运行过程，按要求进行必要的记录，并对记录进行有效的管理，以体现管理体系的有
效运行和对过程的监控。
4 .1.5公司根据质量环境方针、质量、环境目标、指标、产品特点以及达到顾客、相关方满意，
并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2008 &ISO14001：2004质量环境管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并持续改进。
4 .1.6本公司对与管理体系的有关过程均按 ISO9001：2008与ISO14001：2004标准的要求进
行管理和控制，以使质量环境管理体系的运行满足ISO9001：2008与ISO14001：200&的标准要求，同时也满足本公司的质量环境方针和目标、指标要求。
4 .1.7本公司如果选择将影响产品符合要求的外发过程，应确保对其实施控制。对此类外发过
程控制的类型和程度应在质量环境管理体系中加以规定。
1）上述质量环境管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析
和改进有关的过程。
2）外发过程是为质量环境管理体系的需要，由本公司选择，并由外部方实施的过程。 3）确保对外发过程的控制，并不免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
对外发过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
a) 外发过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响； b) 对外发过程控制的分担程度；
c) 本公司印刷工序为外发作业，具体参见《外发生产管理规定》
4.2 体系文件要求
4.2.1 公司质量环境管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。
4.2.2 体系文件应详细描述质量、环境管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过
程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。
4.2.3 体系文件应包括ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的文件化程序和必要的文件
化程序。
4.2.4 公司的体系文件包括: 公司的体系文件详见《受控文件一览表》。
a)管理手册 b)程序文件
c) 各项管理制度、办法、工作指导书、技术标准及其他运作文件，包括工艺文件、合同、
相关的法律法规、专项方案等；
d) 形成文件的质量、环境方针和目标、指标；
e) 质量、环境目标指标及管理方案以及相应的控制计划； f) 体系运行的表格和记录。 4.2.5 管理手册
管理者代表负责《管理手册》的编制,由总经理批准发布。管理手册包括但不限于：
a) 质量、环境管理体系的范围，包括详细内容以及任何删减的细节和正当的理
由(1.我司根据客户提供的样板加工,故不涉及7.3条款;2.同时满足客户和相关法律法规);
b) 为质量、环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c) 质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述；
d)《管理手册》的管理详见《文件控制程序》《记录控制程序》。
4.2.6 文件资料控制
建立《文件控制程序》《记录控制程序》，以控制管理体系运行所要求的书面文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保： a) 为确保文件是充分与适宜的，文件发布前进行批准。 b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件； e) 确保文件保持清晰、易于识别；
f) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分
发；
g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件
进行适 当的标识。
4.2.7 管理体系运行记录的控制
Ａ．为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 Ｂ．管理体系运行记录应规定相应的保存期，并予以妥善保存。
Ｃ．应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需
控制。
Ｄ．管理体系运行记录应保持清晰、易于识别和检索。
E. 管理体系运行记录可保存于电脑磁盘或其他媒介上。管理体系运行记录控制的详
细要求，参见《文件控制程序》《记录控制程序》
4.3证实管理体系的有效运行及运行的符合性，本公司保留管理体系运行记录以提供证据至少应保
留ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的管理体系运行记录。
5. 管理职责
5.1 管理承诺
5.1.1 公司总经理应通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供
证据：
a) 向公司人员传达满足顾客、相关方要求和法律法规要求的重要性；
b) 制定质量、环境方针；
c) 确保质量、环境目标、指标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得。
5.1.2 本公司管理层负责人员在此郑重承诺：
带领全体员工贯彻执行本公司管理手册，实现公司质量、环境方针和质量、环境目标指标，确保向顾客提供最佳品质的、合符环保要求的产品。
5.1.3 公司管理体系组织结构图：（见附件二）
5.1.4 质量、环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量、环境
方针并坚决贯彻执行；在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品管理体系负有相应责任。
5.1.5 各部门管理人员都应遵照管理手册、程序和作业指导书的要求， 开展各项管理活动和
作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。 一旦发现问题能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品生产，给予公司顾客切实的保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点
5.2.1 总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以
实现达到顾客满意的目的。
5.2.2 根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：
a) 提供优质的产品;
b) 持续改进产品和服务的质量、改善环境符合环保产品要求，更好满足顾客的需要和期望;
c) 按期交付产品.
5.2.3客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足客户要求，应进
行产品实现过程的策划。
5.2.4公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中
予以补充规定或修订。
5.3 质量、环境方针
总经理应确保本公司的质量、环境方针达到如下要求； a)
与公司的经营方针相适应并协调一致，适合于公司的经营业务性质、规模、服务活动
与环境影
响； b)
从满足产品质量和环境保护条约及持续改进和污染预防的角度出发，对社会、顾客和
相关方做出有效性的承诺； c) d) e)
对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； 提供制定和评审质量目标、环境目标和指标的框架；
通过组织学习，使全体员工熟悉、理解并在各自的岗位上落实；
为不断适应内、外部环境的变化，应定期对质量、环境方针进行评审。需要时，质量、环境方针的修改按原来制定和审批的程序进行向相关方宣传公司的质量、环境方针，并可为公众所获取，希望能得到他们的理解和支持，详见《相关方施加影响控制程序》
5.4 策划
5.4.1 质量、环境管理体系策划
为实现公司的质量目标、质量环境目标和指标，公司领导、部门负责人、下属单位主管对所需求的各项活动和资源进行识别和策划。
a. 公司总经理应确保对质量、质量环境管理体系的策划，设立相应的组织机构，明确各
部门的质量和质量环境管理职能；
b. 识别和确定产品提供过程并予以控制，同时配备适宜的资源，以满足实现质量目标、质
量环境目标和指标及质量环境体系的总要求，确保质量、质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；
c. 在质量、质量环境管理体系的运行过程中，公司按《纠正措施与预防措施控制程序》、
《环境因素识别与评价控制程序》、《适用法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程 序》《内部审核控制程序》的要求进行评价，以达到持续改进；在对质量、质量环境 管理体系的更改进行策划和实施时，要按《文件控制程序》《记录控制程序》和采取相应的措施，以保持质量、质量环境管理体系的完整和有效地运行。
5.4.2 环境因素
a.识别环境因素的范围必须覆盖公司活动和服务的全过程及日常管理活动的各个方
面；
b.各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种
状态和七种类型；
c.各部门在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关心程度、资源消耗及法律法规的要求；
d.当公司在活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各部门及其下属应及时对环境因素进行补充识别，及时报对口部门评价，以重新确定重要环境因素； e.有关环境因素的识别与评价的详细内容见《环境因素识别与评价控制程序》。
5.4.3 正常情况下，公司每年对环境因素进行识别和更新，即确定公司产品的设计开发、产
品的生产制造及其支持性服务中公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，并作为公司环境管理的优先事项，在法律法规变更或者追加涉及新的开发、新的或修改的活动、产品、或服务以及相关方要求等情况下，可及时进行环境影响评价，更新环境因素。
5.4.4 法律及其它要求
5.4.4.1 各部门按《合规性评价控制程序》的有关要求获取适用的环境法律法规及其它要求。 5.4.4.2 行政人事部负责收集，识别，汇编适用的法律、法规及其它要求的文件。
5.4.4.3行政人事部负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应的法律法规及其它
求的文件的汇编。
5.4.4.4 与公司相关的国家及地方法律法规和标准要求包括： a. b. c. d. e.
国际公约
国家环境保护法律法规、标准及各部委规章 省市、自治区、直辖市环境保护法规、规章、标准 地方环境保护法规、规章、标准
执法部门的通知、公报、文件等其他要求
5.4.5质量、环境目标和指标
总经理在策划建立质量、质量环境管理体系的同时，根据质量、质量环境方针的内容，制定公司的质量目标、质量环境目标和指标。 5.4.6.1质量目标：
根据公司的质量方针,公司制定总的质量目标，为保证公司质量目标的实现及满足社会、顾客和相关方的要求，公司根据各部门、各下属单位在质量环境管理体系中的职责进行目标分解和落实，详见 “ 2011 年度质量目标”。
5.4.6.2 环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据：
a.公司的环境方针；
b.要考虑技术的先进性和可选方案： c.相关方的期望和要求、法律法规的要求； d.经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；
5.4.6.3目标、指标的检查与修订：
a. 行政人事部组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次检查。 b. 当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理者代表，并提交管理评审会议，
根据评审结果对其进行相应的修订。有关环境管理目标和指标详见《目标、指标和方案控制程序》与《环境目标指标管理方案一览表》。
5.4.7 环境管理方案
5.4.7.l 各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理方案。
5.4.7.2 制定、修订后的环境管理方案要形成文件报管理者代表审核，总经理批准。 5.4.7.3 由质量环境管理方案中规定的执行部门负责质量环境管理方案的具体实施，并由
相关责任部门对质量环境管理方案的实施运行情况进行监控。
5.4.7.4 管理方案的修订：
a. 管理方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。
b. 质量环境目标和指标发生重大变化时，行政人事部、品质部等相关部门应组织有
关职能部门对管理方案进行修订或补充。
5.4.7.5环境管理方案的内容见《目标、指标和方案控制程序》与《环境目标指标管理方案
一览表》。
5.5 职责和权限
5.5.1 公司质量环境体系组织结构图（见附件二）。
5.5.2 职责和权限见质量环境管理手册--标准要素职能分配表(见附件一) 5.5.3 质量环境职责及权限：
总经理 ：
1)规划公司的发展计划和质量环境管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。
2)制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。 3)制定公司质量环境方针、质量环境目标指标，颁布管理手册。
4)委任本公司内部的管理者代表，授权他对管理体系的有效运行和适合性进行督查。 5)确定管理评审、监督检查部门管理职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证管理体系的正常、有效运行。 6)负责提供充分资源以满足管理系统的有效运行。 7)配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。 8)制定公司年度营业目标及年度计划.
副总经理：
1)协助总经理处理工公司事物
2) ISO9001、ISO14001、标准的监督与执行。 3)总经理外出时全面代理总经理行使总经理权限； 4）本部门环境因素及协助评价重要环境因素； 5）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 6）部门废弃物分类的管理；
7）质量环境目标指针及管理方案的实施；
8）负责公司对外支援及与政府相关部门协调处理工作； 9）质量环境目标指针及管理方案的实施；
管理者代表
1）确保按标准的要求建立、实施和维护质量环境管理体系。 2）制订内部管理体系审核计划并筹备管理工作事务。 3）负责管理体系有关方面事宜与外部联络等工作。 4）向总经理汇报体系运行情况，以便评审与改进。
5）根据管理手册配合总经理定期或适时召开管理评审会议，以评价质量环境管理的适
宜性。
6）负责公司管理体系有关的各项事宜的改进结果的跟踪验证。 7）负责统筹公司相关信息的传递，处理及内部沟通活动。 8）组织编写、审核管理手册，批准程序文件。
行政人事部:
1）人员招聘及解聘；
2）人员出勤、考核、晋升的管理与作业； 3）员工的培训计划与实施；
4）人事规章制度的规划、制定、检讨、修订； 5）员工各类保险与证件办理。 6）工衣发放与宿舍分配； 7）消防设施的管理与安全检查；
8) 本部门环境因素及协助评价重要环境因素 9) 协助各部门对各种废弃物进行识别、分类；
10)监督各部门对废弃物的管理实施状况及公司废弃物的处理； 11)监督各部门对可节约、再利用资源的实施效果。 12)负责对公司所有的消防设施进行点检，维护保养； 13)确保各消防设施放置处及通道畅通无阻； 14)组织公司各部门定期进行消防演习；
15)负责与政府部门（环保局、消防局、卫生局）的信息的交流； 16)发生火灾时配合当地消防队展开灭火、抢救工作；
17)负责业务发展、扩大规模和新的建设项目及法律法规要求变化后环境管理活动的评
估；
18)负责对公司区内所辖水体、大气、噪音进行管理，以及配套的环保、安全设备进行
维护
19)组织实施环境因素识别及评价及协助评价重要环境因素；
20)获取并识别适用的质量环境法律法规及其它要求；
21)协助管理者代表组织公司全员全面推进管理体系，并持续改进之；
22)协助各部门向全体员工宣传节约意识；
资材部
1）分析公司原材料市场品质、价格等行情； 2）开发生产物料之供应商，建立供应商管理体系。 3）与供应商洽谈，安排公司参观，建立供应商的资料； 4）要求报价，进行议价，并做出评价；
5）采购生产所需物料。
6）跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期； 7）对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估； 8）不合格进料处理
9)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10)识别客户的环境物质调查要求； 11）化学品的购买；
12)负责向原材料商及化学品要求提供材料的MSDS； 13)部门环境教育培训的实施； 14)部门废弃物分类的管理；
15)质量环境目标指标及管理方案的实施； 16)负责本部门用电、用水、用纸的管理； 17）负责供应商选择、评估及管理。
18）负责按生产计划安排所需物料准时回厂。
20）负责采购合同的协调和管理，联络和跟踪供应商质量改进措施的实施。 21）负责采购物料的到货报检
生产部：
1）生产计划制定与整体调控，各项生产指令的下达与监督； 2）生产所需资料的追踪取得以及生产物料的调度与跟进；
3）生产进度跟进，解决生产中各项因素及问题对计划进度的影响，确保计划完成； 4）配合营业部完成出货计划； 5）协助品质部解决顾客投诉；
6）监督车间生产效率与改善，督促车间5S管理与安全生产； 7）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 8）部门废弃物分类的管理；
9）质量环境目标指标及管理方案的实施； 10)依据送货单规定点收物料；
11)将品质验收的物料依储存位置予存放；
12)做好存量管制，及时提供物料存量异常信息及物料请购; 13)存放场所整理、整顿、清洁，符合5S要求，防止品质变坏；
14)依据领料或备料单配发物料；
15)料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点； 16)呆滞物料的定期管理及不良物料之处理； 17)仓库规划
18）化学品的储存与使用； 19）组织内部的订单评审；
20）按照订单数量给出合理的采购建议； 21）生产计划的编制；
22）生产进度的协调：包括过程中的异常进度处理 23）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 24）部门废弃物分类的管理；
25） 负责本部门用电、用水、用纸的管理； 26)质量环境目标指标及管理方案的实施； 27）发、收料管理。
28）消耗材及安全存量管理。 29）仓库帐物卡管理。
30）识别本部门关联环境因素，并依据要求进行环境因素的管理和控制； 31）实施环境冲击的纠正和预防措施
品质部:
1）品质制度的订立与实施；
2）进料、在制品、成品检验规范的制定； 3) 进料检验与控制;
4）制程品质的巡回检验与控制；
5）客户投诉与退货的调查、原因分析及协助责任单位改善措施拟订； 6）成品检验、测试；
7）公司品质异常的仲裁与处理； 8）供应商考核与供应商品质能力辅导； 9） 品质资讯的收集、传导与回复；
10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 11）部门废弃物分类的管理；
12）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 13）环境目标指标及管理方案的实施；
14)负责体系文件的编制、分发、回收和管理，确保各使用文件均为最新有效版本；
15)负责监查公司管理体系运行情况，负责改善、建设质量环境管理体系的职责；
16)协助行政人事部年度培训计划的制定及环境教育培训的实施跟踪；
营业部:
1) 合约、订单之审查及核对； 2) 客户订单处理； 3) 客户管理与服务；
4) 客户意见/投诉接收与回复； 5）客户满意度调查；
6）订单整体计划的制订及订单进度的跟踪； 7）产品的市场拓展及新客户开发； 8）帐款催收工作，出货的管理
9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10）部门废弃物分类的管理；
11）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 12）质量环境目标指标及管理方案的实施；
工程部：
1）根据市场需要，负责新产品打样。
2）负责设计生产工艺、工序编排的组织管理。
3）负责出设计啤板刀线图、烫金（银）的确认制作，编制工艺指导文件。 4）制定产品技术标准、规格及原材料性能指标。 5）负责生产过程的技术指导和技术问题协调。
6）负责指导生产过程中重大异常分析、及提出解决对策。
7）识别本部门关联环境因素，并依据要求进行环境因素的管理和控制； 8）实施环境冲击的纠正和预防措施
9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10）部门废弃物分类的管理；
11）负责本部门用电、用水、用纸的管理；
12）质量环境目标指标及管理方案的实施；
财务部：
1）执行公司财务会计制度及作业程序； 2）完成公司之预算，协调调度资金； 3）协调完成与税务政府部门的业务工作；
4）完成上级指定任务及协调与其它公司的会计业务； 5）审核会计部门的内外报表和财务分析； 6）履行主管财务督导与监督职能
7）审核各公司各部门的收支，监督公司资金运行情况。 8）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 9）部门废弃物分类的管理；
10）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 11）环境目标指标及管理方案的实施；
各部门的具体职责详见《岗位职责和任职要求》
5.5.4 管理者代表 5.5.4.1管理者代表职责
总经理指定管理者代表,并授以明确职责：
a) 确保按ISO9001:2008/ISO14001：2004标准的要求建立、实施和保持质量环境管
理体系；
b) 向总经理报告有关质量环境管理体系的实施业绩和任何改进的需求； c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求； d) 就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
5.5.5各部门经理的通用质量环境职责
(1)负责识别本部门的环境因素。
(2)负责确定培训需求，制定培训计划并实施。
(3)对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。 (4)负责质量环境信息交流，并配合品质部的信息交流工作。
(5)负责将获取到的公司质量环境法律法规清单之外的法律法规及其他要求报品质部。 (6)各单位对自身无法解决的不符合项或重大的质量环境问题，以信息交流的形式上报项管理
者代表，由管理者代表统一处理。 a)
5.5.5 内部沟通（信息交流）/ 协商和沟通
b) 建立和执行《信息沟通控制程序》，规范质量、环境管理体系及其有效性在各部门之间的交流活动。
5.6 管理评审
5.6.1 制定《管理评审控制程序》。本公司确保管理体系的持续适用性、充分性和有效性，总经理每年至少进行一次定期对管理体系进行评审，评审应包括评价改进的机会和管理体系变更的需要，包括质量、质量环境方针和质量目标、质量环境目标指标变更的需求。 5.6.2 评审输入
a)管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：
b)质量、质量环境管理体系的审核结果（包括外审和内审结果）及合规性评价；
c) 顾客反馈、相关方的质量环境投诉；
d) 服务过程的业绩、质量方针、质量目标、质量环境方针、质量环境目标和指标的实现情况；
e) 对违章的调查与处理及所采取纠正措施和预防措施有效性的审核；
e) 前一次管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；可能影响质量、质量环境管理体系
的变化（包括组织结构、体制的调整；服务范围的改变；发生的质量、质量环境事
故；不确定因素造成质量和质量环境的变化等） f) 以往管理评审的的踪踪措施； g) 改进的建议； f) 合规性评价
5.6.3 评审输出
管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：
a) 质量、环境管理体系有效性及其过程有效性的改进。
b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。 c) 资源需求。
5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由品质部保存。
5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的跟踪并予以记录.管理评审活
动具体按《管理评审控制程序》执行。
6. 资源管理
6.1 资源的提供
公司为实现质量目标、质量环境目标和指标，达到顾客满意和质量、质量环境管理体系的持续改进，在《管理手册》中明确实现质量、质量环境管理体系目标所需的资源，并配备这些资源。在整个公司的经营服务运作过程中，对每一个具体的环节，都制订了相应的程序文件或工作文件，确定完成此环节任务所需的各种资源配置，包括适宜的组织机构、充分的人力资源、资金和相应的工作环境等。
6.2人员配置
6.2.1 公司根据人员的学历、技能和资历，委派在质量、环境管理体系中承担规定职责的人
员，基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。在质量质量环境管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求符合性。详细过程和要求参见《人力资源管理程序》。
6.2.2能力、培训和意识：
(1) 确定从事影响产品要求的符合性工作的人员所需的能力。
(2) 按《人力资源管理程序》的要求，适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。 (3) 定期评估、考核相关培训的有效性,对不符合要求的人员予以重新培训或其他方式处理。 (4) 确保全公司员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量质量环境目
标作出贡献。
（5）保持有关教育、经验、培训和资格认定的记录。具体要求详见《人力资源管理程序》。
6.3 基础设施:
本公司为使生产的产品达到预期的目的，并推行ISO9001：2008质量体系与ISO14001：2004环境管理体系的有效运作，应确定、提供并维护为达到符合产品及质量环境要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：
6.3.1 工作场所、休息场所及各种配置设施，如水、电、厂房、宿舍、灭火器、消防栓等。 6.3.2 生产过程和推行ISO9001：2008质量管理体系与ISO14001：2004环境管理体系体系所需
要的各种设备，包括硬件和软件。
6.3.3 支援服务所需要的设施，如运输设备、通信设备、ERP系统等。 6.3.4 对各种设备、设施进行有效控制。
以上详细过程参见《生产设备管理程序》、《监视与测量设备控制程序》 6.4 工作环境:
公司创建一个全体员工互相关心、互相支持和共同提高的工作氛围，建立激励机制，树立先进
典型，鼓励员工学先进、赶先进，主动发挥积极性，为质量、环境管理体系的持续改进多提
合理化建议，并做到奖罚分明，为员工创造一个良好的、融洽的工作环境,并识别和管理所需工作环境中人和物的因素，并通过推行“整理、整顿、清扫、清洁、素养”的现场管理，并识别必要的环境因素，使工作环境对工人和产品的影响程度处于最小状态，以实现产品的符合性。
7. 产品实现
7.1 产品实现过程的策划
7.1.1本章及与本章相应的程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程及其接口关系.
7.1.2 产品实现过程的策划应与质量、环境管理体系的其它要求保持一致性。应确定以下
相应的方面：
a) 产品的质量、环境目标和指标要求；
b) 建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和设施；
c) 对于产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； e）产品生产和使用过程对质量环境的影响；
7.2 与客户及相关方有关的过程
7.2.1 客户要求的确定
市场部应随时掌握市场动态，了解市场信息，明确当前市场和顾客的要求，各部门在服务项目策划、服务提供过程中均应明确顾客的要求，这些要求包括对产品交付和交付后的规定：
a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c) 公司规定的附加要求也要适时向顾客明示，公司的任何附加要求均与质量、环境管理体系文件保持一致。
d) 适用于产品的法律法规的要求及质量环境法律法规和其它的要求； e) 组织认为必要的任何附加要求
f) 交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同义务（例如，维护服务）附加服务（例如回收或最终处置）等。
7.2.2 产品要求的评审
公司应评审与产品有关的要求及对环境影响影响的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保：
a) 产品要求已得到规定；
b) 合同或订单中与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；
C) 公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量、环境策划。若顾客没有提供形
成文件的要求，本公司在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，本公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。否则不能接受订单/合同。
7.2.3 顾客沟通
公司保持与客户的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：
a) 产品质量/环境信息，如型号、颜色、质量要求、数量、交货期、价格、环保要求等； b) 咨询、合同或订单的处理，包括对他们的修改;
c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。
7.3 1.我司根据客户提供的样板加工,故将7.3条款;
2.同时满足客户和相关法律法规。 7.4 采购
7.4.1 采购控制
公司对物料和产品的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的类型和程度根据
采购的物料和产品对公司提供产品的实际影响而定。公司根据供方提供产品的能力及质量/环境来评价并选择合格供方或分供方；选择和定期评定的准则详见《供应商管理程序》公司每年对供货商或分供方定期进行考核，评定的结果及跟踪措施予以记录. 7.4.2 采购信息
采购订单应说明所订购物料的信息及要求，适当时可包括：
a) 产品、程序、过程和设备的批准要求： b) 人员资格的要求；
c) 质量环境管理体系的要求。
在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。
7.4.3 采购产品的验证
1) 采购订单在发放前，由相关人员对订单中所列要求的充分性进行审批。 2) 公司应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。
3) 当公司或顾客提出在供方货源处进行验证时，公司应在采购文件中规定预期的验
证安排和产品的放行方法。详见《采购与进货检验程序》
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
公司对产品生产过程的运作进行控制，保证生产质量以及生产时对环境的影响。确保在受控条件下开展现场生产，并通过以下方面的控制： a) 制定产品生产的计划及生产准备； b) 使用和维护适合的生产设备设施；
c) 获得和使用监视和测量设备，对有关活动进行测量和监控； d) 必要的作业指导书； e) 实施检验活动；
f) 实施产品放行、交付和交付后活动。 详见《生产过程控制程序》 7.5.2生产和服务提供的过程确认
公司应通过对生产和服务提供过程进行识别，把生产和服务过程中的烫金、覆膜工序规定为特殊过程，按下列要求进行控制：
a) 确定工作流程；
b) 生产作业人员的资格确认并开展继续教育； c) 规定适宜的设备，并定期维护和鉴定； d) 充分的标识和记录； e) 需要时再确认。
f) 本公司工序烫金、覆膜工序为特殊制程；特殊过程的控制详见《生产过程控制程序》。 7.5.3 标识和可追溯性
公司规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括产品状态的标识及检测状态的标识;需追溯时查看响应状态标识及质量环境记录.详见《生产过程控制程序》 同时，标识包括消防安全标志、危险化学品、安全生产等标识的实施张贴。
7.5.4 顾客财产
公司应爱护在公司控制或公司使用的顾客财产。公司应识别、保护和维护其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告
顾客，并保持记录，顾客的知识产权和个人资料都是顾客财产，公司予以保护，未经顾客同意，不得向第三方透露。
7.5.5 产品的防护
为保证公司产品自生产至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行规定和控制。
7.6 监视和测量设备的控制
7.6.1公司测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监视设备（包括工艺
参数监视用的仪器仪表），必要时，应将环境相关检测设备纳入该条款管理范畴，识别需求，建立台帐。
7.6.2品质部负责建立监视和测量设备台帐，对其中的监测设备送相关单位或自行进行校准，
对校准状态做明确的标识，并保存好校准的记录。当需自行校准时，需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。
7.6.3所有测量设备经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内。 7.6.4使用监视和测量设备时，应防止因调整不当而使其校准失效。
7.6.5确保监视和测量设备在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。 7.6.6做好监视和测量设备的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保
持完好。
7.6.7发现监视和测量设备偏离校准状态时，应由品质部门评定已检验和试验结果的有效性，
确定需要重新监测的范围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。
7.6.8本公司除研发测量设备，生产部门、品质部在实施检验时，借用供应商的检测设备，本
公司在使用其仪器时，应关注该仪器的有效性，并将仪器的有效状态记录于检验记录表上。
7.6.9有关监视和测量设备控制的详细内容见《监视与测量设备控制程序》。 本公司暂无测量软件。 7.7 环境的运行控制
7.7.1 本公司制订了《环境监测管理控制程序》、《废气噪声废水污染管制程序》《目标、指标
和方案控制程序》《相关方施加影响管理程序》，并在其内确定与重要环境因素有关的活动和服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。
7.7.2 根据评价出的重要环境因素，各部门主管负责确定对环境有重大影响或潜在重大影响的运
行和活动；
7.7.3 对所确定的运行和活动，制定相关程序，并由有关部门制定作业指导书。 7.7.4 必要时公司相关部门将相关的文件通报给重要相关方，重要环境因素。
7.7.5 与重要环境因素有关活动的相关岗位，应严格执行相关程序和相关支持性文件。
7.7.6 对活动、产品、服务的重大环境因素应采取适当措施，公司应按《相关方施加影响控制程
序》的有关要求，并通过合同、协议书的形式通报给供方或相关方。
7.8 应急准备和响应
7.8.1 本公司制订了《应急准备与响应控制程序》以确定潜在事故或紧急情况，并对其采取相应
措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响。
7.8.2 行政人事部定期对所管辖区域的潜在环境事故因素和紧急情况作出预防控制并落实所需
的器材、工具。
7.8.3 对应急场所工作人员应进行相应的岗位教育和应急知识教育。
7.8.4 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，
应立即联络紧急救援和报告，事故发生后，按《应急准备与响应控制程序》执行。
7.8.5 事故发生后应对文件的操作性和效果进行评价，并及时予以更新。
8. 测量、分析和改进
8.1 总则
公司通过策划，对顾客是否满意的信息、生产过程、服务过程、环境管理是否符合要求，对不合格的控制、开展内部审核、实施纠正和预防措施，质量、环境管理体系持续改进等活动制定了相关文件，规定了开展这些活动的条件和方法，以实现以下目的：
a) 通过对生产、服务的测量和对环境的监测，推动公司的业务发展和管理水平； b) 保证质量、环境管理体系符合 ISO9001：2008& ISO14001：2004标准的要求； c) 实现质量、环境管理体系的有效性改进。
公司在开展上述活动前亦应对这些活动进行策划。在实施过程，应采用适当的统计技术，对所收集的资料和数据进行整理、分析，以便及时改进公司的工作。 8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意度及相关方、员工满意
作为对质量环境管理体系业绩的一种测量，公司应监视顾客关于公司是否满足其要求的感受
的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔、经销商报告之类的来源获得输入，以此来评价质量与环境管理体系的有效性，并寻求不断改进的机会。
8.2.2 内部审核
8.2.2.1 公司应每年至少进行一次内部审核，以证实体系：
a) 符合ISO9001:2008&ISO14001：2004标准的要求； b) 得到有效性实施并保持。
8.2.2.2 制定审核计划时，应考虑到被审核过程和区域的状况和重要性,以及以前审核的结
果，必要时增加针对性的审核(由总经理批准)；应明确审核的范围、频次和方法；审核时注意审核员的独立性。
8.2.2.3 审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果并向
被审核方的管理者报告。
8.2.2.4 被审核方管理者要对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包
括纠正措施的实施情况的验证和结果的报告。详见《内部管理体系审核程序》。
8.2.3 过程的监视和测量
本公司为证实过程达到所策划的结果的能力并持续改进，采用适当的方法对质量环境管理体系过程进行监视和测量，主要表面在：
（１） 特殊工序所要求参数进行测量和监控，以保证生产过程符合要求。 （２） 生产过程中的半成品进行适当的测量和监控，以验证其符合要求。
（３） 对有关生产过程中产生的数据进行统计和分析，以确定/提高有关的过程能力和生产
效率。
（４） 当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。
（ 5） 当确定适宜的方法时，本公司就这些过程对产品要求的符合性和质量环境管理体系有
效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。对满足客户要求所必须的产品实现过程进行测量和监视，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。
8.2.4 产品的监视与测量
对物料、半成品及成品的性能进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。应制定检验规则，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。 8.2.5环境监测与测量
公司制定《环境监视和测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性 进行例行监测与测量，以确定环境管理体系的运行是否适应与有效性。
A.监测和测量的项目： 1).环境目标的达成情况；
2).有关的运行控制
a)各单位负责对各自的生产现场能源资源消耗、烟气排放、噪声、废水、废弃物的管理实施监督检查，做好记录；对化学危险品采购、储存、发放的管理实施监督检查。
b)各单位应对废弃物进行分类管理，各单位应设置废弃物置放点，并配备有标识的废弃物容
器；有毒有害废弃物分类存放，必要时应密闭。对噪声影响区域的作业采取有效降噪措施。
c)对于公司生活、办公中产生的废弃物，无毒无害废弃物由各单位自行委托处置。有毒有害
类废弃物，由行政人事部委托政府批准的有害废弃物清运、消纳单位进行处理。
d)行政人事部定期组织有关部门对运行控制执行情况进行监督检查。 3).环境目标与指标的执行情况；
4).法律法规遵循情况
a.监测和测量的执行依据《环境监视和测量控制程序》执行；
b.监测中出现的不符合纠正情况依据《不符合项纠正措施控制程序》执行。
8.2.6 合规性评价
公司制定了《适用法律法规及其它要求控制程序》，以规定公司环境因素在运行中的合法性检查和监督，明确监督的频率和内容，行政人事部负责法律法规符合性的定期评估，评估依据：各责任部门涉及适用的法律法规和其它要求,评估结论，评估结论包括： a）符合；
b）不符合。 纠正、改进与预防: 对不符合项按照“不符合、纠正措施与预防措施程序”实施。
8.3 不合格品控制
8.3.1应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括:
a) 不合格生产过程应及时纠正;
b) 不合格产品应经评审，决定处理方案并实施；
c) 当不合格产品在交付或投入使用后发现，公司应对不合格品采取适当措施;
d) 不合格品经过相应处理,需经再次确认OK后方能投入使用或交付. 详见《不合格品控制程序》
e) 当发生重大、特大事故、事件时,要执行《应急准备与响应控制程序》的有关应急预案,
最大限度减少事故影响和财产损失。
8.3.2本公司销售服务不合格由市场部负责组织实施，以对不符合要求的服务进行识别和控制，
以防止非预期服务，本公司识别和控制不合格服务措施有：鉴别、标识、记录、评审和处置。
8.3.3可采取下列二种方法对不合格服务进行处理：
A.由于公司原因造成的不合格服务，应向顾客赔礼道歉并承担由此引起的全部费用和责任； B.由于顾客或其它原因造成的不合格服务，相关部门应尽快配合解决，但不承担相关责任和产生的费用；
8.3.4 当在交付过程中发现不合格服务时，市场部应根据不满足规定的情况和程度采取必要的
相应措施，及时组织人员处理。
8.3.5所有不合格经处理后，需再次进行证验与评审，以证实符合要求。 8.3.6市场部应保持不合格服务记录以及所采取的任何措施的记录。 8.4 数据分析
应收集和分析适用资料，以确定质量、环境管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进措施。包括通过测量和监视活动以及其它相关来源所产生的资料。公司应分析这些资料，以获得下列信息：
a) 客户、相关方的满意或不满意；
b) 客户要求的符合性；
c) 过程、产品以及其趋势的特性； d) 供方供货交期及品质状况。
8.5改进
8.5.1 持续改进的策划
管理者代表应策划和管理用于质量、环境管理体系的持续改进所必须的过程。管理者代表应通过使用质量、环境方针、质量/环境目标、质量环境指标、审核结果、资料分析、预防措施、纠正措施和管理评审来促进质量环境管理体系的持续改进。 8.5.2 纠正措施
公司采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响程度相适应。《不符合项纠正措施控制程序》应规定：
a) 识别不合格(包括顾客投诉)；
b) 确定不合格的原因；
c) 评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生； d) 确定和实施所需采取的纠正措施 e) 记录所采取措施的结果；
f) 对跟进结果予以验证评审所采取的纠正措施的有效性。
8.5.3 预防措施
应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现问题的影响程度相适应。对于预防措施的文件化程序应规定: a) 识别潜在的不合格及其原因；
b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定所需要的预防措施的实现； d) 记录所采取措施的结果；
e) 对预防措施的实际结果予以验证评审所采取的预防措施的有效性。
附件一 职能分配表
东莞市德泰纸制品有限公司ISO9001:2008质量管理体系职能分配表
管理行政人事 部 营业部 生 工程部 财 资材 部 品质 部 P M C部 条款 总经理 者代表 产部务部 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ 8.3 8.4 8.5 ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ 注：“☆”表示主要执行者，“◎”表示协助者。
ISO14001:2004环境管理体系职能分配表 管理行政人事 部 营业部 ◎ ◎ ◎ 条款 总经理 者代表 生产部工程部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ 资材 部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 品质 部 ◎ ☆ P 财务部M C部 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ☆ ◎ 注：☆”表示主要执行者，“◎”表示协助者。
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