商品进销存流程
一、目的：
为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度.
二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。
三、建立档案及编码：
1、建立供应商档案，产生供应商编码。
2、建立合同档案,产生合同编码。
3、建立商品档案,产生商品编码.
4、采购订货
4。1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件,一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库!）。
4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
四、验收
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供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统，并打印《入库单》/《其他入库单》一式三份,采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。
五、出库管理
1、设计部人员/销售人员选货，库房人员通过扫描计算价格，并打印《出库单》/《销售单》一式三份，设计部人员/销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。
2、销售退回，设计部人员/销售人员打印《销售退货单》，库房人员根据《销售退货单》点货验收，并签字确认,《销售退货单》一式三份，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。
六、财务处理
1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款；根据《出库单》、《销售单》确认销售收入；根据《销售退货单》确认销售退回.
七、盘点
1、商品盘点,每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点，月盘点时必须核对明细账。
2、《盘点表》一式三份,当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
八、 对账
1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，
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才能说明账目清晰;如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。
2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报部门负责人及总经理.
注：各单据必须包含信息如下:
《入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《出库单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《销售单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《销售退回单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《其他入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期等;
《盘点表》商品编码、名称、数量、单价、总价、日期.
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商品进销存流程采购部财务部库房设计部/销售商品采购付款挂预付帐收货入库冲销预付帐销售商品销售/销售退货照单点货出库销售退货挂应收账款点货入库收到货款后冲销应收账款冲抵应收账款/调整收入 4
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