为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目和建筑工程项目正常施工的前提下，提高材料质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。
公司设置采购中心领导小组，组长由公司经理担任。组员有财务部长、预算部长、工程部经理、项目经理和物资部长。并常设下属机构：物资部，负责日常的具体工作。各项目的采购员属物资部和项目经理的双重领导。
一、采购流程：
项目进场前，物资部部长和现场采购员首先到施工现场周围市场，调查和搜集市场材料价格情况，包括供应商的规模、能力、优惠条件和材料价格等，形成书面报表报公司经理。
同一种材料， 应调查比对不少于三家，整理比对的方案上报经理。
开工前，现场采购员根据项目部制定的进度计划，由现场预算员计算出材料用量，技术人员进行审核,材料员填写材料单价，经项目经理审核后，签署意见后采购员上报物资部。
物资部根据上报的材料计划，进行核实后，报预算部进行复审，预算部的复审包括两个方面;一是网上发布的当地当
日的材料价格，二是预算信息材差。两部核审无误后签署意见上报公司经理签字执行。
异地施工的项目均以电子邮件的形式办理相关手续。 二、采购计划的提交和回复时间；
每月的25-26日各项目部提交材料计划和考察后相应的材料单价，公司物资部回复的时间应在29日前。 三、采购权限的划分：对于大宗物资材料和一次性购入 5000元以上的材料，必须履行手续后方可执行，对于5000元及5000元以下的零星采购由项目部经理批准后通报物资部方可执行。
四、公司材料（设备）采购领导小组职责：
（1）对各项目的采购工作实施指导和管理； （2）依据物资部提供的报告确定长期战略合作伙伴；对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定。
对采购过程中出现的各种问题做出处理意见。 五、物资部职责：
1、 掌握和控制各项目所在地的所需材料的厂家数量、
资质等级、信誉度、经营规模，材料价格、付款要求等。摸透市场行情。
2、 负责材料信息库的建立，对库内供应商进行客观评
价并按制度优胜劣汰
3、 负责对长期合作供应商的沟通、管理及供货质量、
服务等实施监督
4、 对各项目采购人员上报的有关材料（设备）文件做
出批复，和预算部就材料及时沟通。
5、 各项目采购人员反应的情况和问题及时给予答复和
解决，不能解决的应及时向采购中心领导小组汇报； 6、 定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情
况。
六、各项目采购人员职责：
（1）采购管理制度的执行和实施；
（2）准确掌握市场材料的变动情况，提供准确信息。 （3）根据工程进度和项目部《材料项目使用计划书》制定《采购计划》；
（4）根据《采购计划》要求，提前做出《材料请购单》；
负责认质认价材料的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认
协助项目部、预算部进行材料询价工作 拟定月采购计划，并上报公司采购部；
七、工作准则
采购方式：根据材料的集中购入的额度和重复采购等实际情况，采用邀标、议标和询价等方式进行。
各各项目部采购人员根据要求必须提前做好《采购计划》。
采购人员在洽谈某项材料时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
现场采购员下列情况不准购入：
①没有提供书面采购计划且未经材料物资部批准的不准采购。
②材料规格不符，质量不合格，价格不合理的不购； ③无材质证明和产品合格证的不购； ④凡考评不合格的产品不购； ⑤现场、仓库能够代用的材料不购。 八、 采购人员职业规范
1、现场采购员必须树立的意识：比质量、比价格、比售后服务、算成本。
2、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。
3、 采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
4、 采购人员在任何情况下不能接受供应商的馈赠。 5、 采购人员只有在项目经理和采购部主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请。
九、 罚 则
1、 采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及2000～10000元经济处罚；给公司造成重大损失的将追究刑事责任。
（1）采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。 （2）采购员同供货商勾结，在供货价格、质量、数量坑害公司，给公司造成损失的。
（3）采购人员为个人利益泄漏公司机密的。 ⑷采购员工作态度不端正，对市场价格考察不认真，给公司造成损失的。 附材料调查报表 序号 产品规格数量 市场金额 优惠购买供应名称 型号 单价 条件 地点 商电话 合计 2011年2月20日星期日
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