团队部计调操作流程
一、接受组团社发来的接待信息：
1. 大交通：飞机、火车、汽车了解客户来的大交通是否需要我们订。
2. 时间：抵达时间、离开时间、特殊事项时间。
3. 地点：接团地点，送团地点，期望参观的城市地点。
4. 景点：包括参观景点和特殊要求。
5. 人数：人数决定价格和接待方式。
6. 用餐：用餐标准和用餐要求
7. 要求：游客要求及组团社要求。
二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价：
1. 交通费用（飞机、火车、轮船等）
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2. 车费
3. 住宿
4. 餐费
5. 门票费用及特殊要求的消费
6. 导游费
7. 旅行社利润的掌握，根据不同标准的客人利润相应的掌控
8. 并要求组团社确认价格
备注：跟组团的报价尽量用文字的形式，做为记录。
三、 接到确认（接团通知书）后，进入操作阶段：
1. 接到组团社确认单，盖章确认，写清结款方式，按照与组团社达成的协议进行。打印保留文档。
2. 做团队标签写清空房、空车、空导游。
3. 开始做预定，票务落实好时间标准价格，宿落实好酒店名称、入住时间、价格。用餐地点标准，导游。
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4. 预定好开始录系统，打印出收支明细交给财务。
预算收支明细，需计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，如有超出预算部分，需写出书面说明，审核后一并交给财务。
5. 派团：
① 旅游局系统电子行程单。
② 复印原始行程去掉组团社信息和结算价格给导游。给导游客人/领队联系方式。
③ 签单，领用人和团号一定填写无误，便于后期做帐。
④ 系统打印出陪同支付单明细：给导游付款的说明。酒店名称联系人和价格，有没有
免房，陪同住宿方式，景点价格，餐标，签单餐厅，现付餐标，现付车费。儿童所
含项目、注意事项。人头标准。
⑤ 游客意见单，报账单，领队结算确认单，全陪书。
6. 导游预借团款，需由计调填写《请款单》，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，计调凭《请款单》和当天打印出来的陪同支付表一同去财务申请付款。
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四、 团队操作中：
1. 操作计调24小时开机，挂微信，保证团队遇到问题第一时间联系到计调。
2. 关注团队实到人数，有变化及时通知酒店，餐厅，车队。
3. 遥控关注导游、餐厅、车队、酒店等行程中项目的服务。
4. 预知游客的将要发生项目的具体情况并核实。不让意见建议变化成投诉。
5. 如果发生投诉或问题及时解决问题。不让问题带回组团社。
五、 回团后报账：
1. 账单：账单分为两张，对账单和决算单。对账单显示的是对外收款明细，决算单体现的是团队实际的利润以及应付明细。团队的对账单和决算单都需要给外办提交，短线散拼只需要提交对账单。
2. 导游报账单：由导游填写的花费明细，确认无误后需要计调签字确认。
3. 对账单：全陪导游与地陪导游之前费用发生的确认单。
4. 客人意见单：由客人填写，作为受理投诉的唯一凭据。
5. 签单：对餐厅，部分景点结账时所用。效力跟人民币是一样的。
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从财务领用签单的时候，计调需在《签单领用簿》上签字，并按要求登记领用日期、签单起止号码、项目名称等，导游交回的是第三联<蓝色财务联>，签单的时候要写明签单日期、小写人数、大写人数，如果蓝色财务联丢失让导游去签单单位拍照交回，作废的签单要交回一式三联。操作计调对领用的签单负责。
6. 行程单：在旅游局系统里做的行程单。
7. 行程：去掉抬头和报价的行程复印件。
8. 以上所列八项内容是派团计调给导游派团是所要发放的所有物件。团队结束后，所有的物件必须一件不落的交回公司，作为审帐凭证。
9. 查收凭证：除了八项之外，还有住宿发票（没有发票的需要开收据），景点门票，正餐
10. 单子，
签单（早餐一般是收据），司机的车费收条，调换景点时需要有客人签字同意的
11. 因天气等不可抗力原因不能去景点的，也需要有客人的签字同意的单子。
12. 否正确。
审帐：对照导游提交的凭证以及与全陪之间的对账单，检查导游填写的对账单是
13. 决算单。
做账单：在公司的业务系统里录入团队的应收应付款，打印出系统里的对账单和
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六、财务交单流程：
1.团档交到财务时，原则上所有单据必须齐全。
2.每一个团档需填写《交回返单明细表》，交接时计调、财务双方签字。
3.团队结束三天之内计调必须将团档整理好交给财务，三天之内导游不报账或缺少票据的将由财务接管，向导游催要报账单以及票据。
4.团队结束三天之内，计调催促导游及时将团款转入公司账户，务必做到当团当结，不和其他团款抵扣。
5.交回团档结算，如应付组团社或应付导游的钱，计调需填写《请款单》，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审。
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