（检查企业用表）
企业名称：
序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 1. 未以红头文件明确建立企业双重预防体系建设领导机构的，扣2分。 2. 企业领导机构组成人员至少包括法定代表人（或总经理）、未建立双重预防体系分管安全、质量、技术、财务、工程的企业负责人以及安全、组织机构，且未明确1 组织机构 （2分） 3. 双重预防体系建设职责 4. 企业体系建设实施方案 2. 领导机构人员组成情况 质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人，每缺一个岗位扣0.2分；企业法定代表人（或总经理）未担任双重预防体系建设主要领导职务的，扣0.5分。 3. 未明确企业领导机构各组成人员及工作组织机构相应双重预防体系建设职责的，每一项不符合扣0.2分。 4. 方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，每一项不符合扣0.2分。 1. 未制定双重预防体系培训计划或计划不具体（内容缺少培全员培训 （2分） 2. 培训记录 1. 培训计划 训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩），扣0.5分；其中未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分。 2. 企业级培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分。 抽查1～10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容，评估不通过。 企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 1. 企业领导机构文件 2 序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 3. 培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。 1. 安全生产责任制未覆盖企业各级、各部门、各岗位（包括作业人员）的，扣1分。 2. 企业未制定《风险分级管控制度》的，扣1分。 3. 未制定《隐患排查治理制度》的，扣1分。 4. 《教育培训制度》未包含双重预防体系内容的，扣0.5分。 5. 未制定各岗位安全操作规程的，扣0.5分。 6. 各项制度不符合企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣0.2分。 7.、至少抽查企业2个部门，有关制度未传达到的，发现一个扣0.2分。 1. 《双重预防体系建设考核奖惩制度》内容不具体，未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩的，每项扣0.5分。 2. 未根据双重预防体系评估结果落实奖惩，无企业对项目部相关奖惩记录的，扣0.5分。 1. 企业未建立作业活动风险点清单，扣0.5分。 2. 企业未建立设备设施风险点清单，扣0.5分。 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 3. 培训考试情况 1. 安全生产责任制度 2. 风险分级管控制度 3. 隐患排查治理制度 3 体系文件 4. 教育培训制度 （2分） 5. 岗位安全操作规程 6. 各项制度的适用性 7. 企业上述制度发文或传达记录 1. 双重预防体系建设考核4 责任考核 奖惩制度 （2分） 2. 相关奖惩记录 风险点 5 确定 （2分） 2. 设备设施风险点清单 1. 作业活动风险点清单 / 未建立《双重预防体系建设考核奖惩制度》，评估不通过。 有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 3. 企业数据库中作业场所风险点清单应至少包括10个在建否决项要求 分不符合要求的，评估不通过。 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 3. 在建项目风险点清单 工程项目（在建项目不满10个的，按全数统计），每缺一个扣0.1分，最多扣0.5分；风险点清单与受检项目风险点清单不一致的，一个扣0.2分。 6 风险评价 1. 企业风险评价分级标准（5分） 风险控 （风险分级管控制度） 1. 全员参与控制措施制定过程情况 1. 未结合企业生产实际制定风险评价分级标准（包括采用何种评价方法，风险度具体取值标准等），扣0.5分。 1. 抽查控制措施制定评审记录有关签字人员中无企业技术、安全、施工方面专业人员的，每人次扣0.2分。 1. 风险管控层级未包括企业、项目、班组、作业人员四级的，扣0.5分。 2. 各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，/ 7 制措施 （6分） / 1. 风险管控层级设定 风险 8 层级 管控 （5分） 3. 重大风险管控责任 1. 作业活动类风险分级管风险分级 控清单 9 管控清单 （2分） 2. 设备设施类风险分级管控清单 2. 明确风险管控责任 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。 落实管控责任的，或责任部门及人员专业不全，未覆盖其他相关专业的，每项扣0.2分。 3. 公司级管控责任人除了分管安全负责人外，未包括管控措施中所涉及到的有关专业口的分管责任人的，每项扣0.2分。 1. 企业数据库中作业活动类风险分级管控清单应至少包括10个在建工程项目（在建项目不满10个的，按全数统计），每缺一个扣0.1分，最多扣0.5分。 2. 企业数据库中设备设施类风险分级管控清单应至少包括10个在建工程项目（在建项目不满10个的，按全数统计），每缺一个扣0.1分，最多扣0.5分。 企业未建立风险分级管控清单的，评估不予通过。 序号 评估 要点 检查内容 3. 风险分级管控清单内容格式 4. 风险分级管控清单评审记录 5. 风险分级管控清单发布 检查扣分标准 3. 风险分级管控清单中内容及格式不符合省厅《实施细则》等标准要求的，每项扣0.1分。 4. 项目风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，每个扣0.1分。 5. 项目风险分级管控清单未经企业主要负责人（或总工或区域分公司技术负责人）审定发布的，每个扣0.1分。 1.企业数据库中隐患排查标准清单应至少包括10个在建工程项目（在建项目不满10个的，按全数统计），每缺一个扣0.3分，未编制的，扣3分。 2. 隐患排查标准清单未包括省厅《实施细则》中规定的风险点情况、排查内容、排查标准、排查方法及频次等内容，每项扣0.5分。 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 1. 隐患排查标准清单 编制隐患 10 排查标准 2. 隐患排查标准清单内容 清单 （6分） 3. 企业级隐患排查标准清单 4. 隐患排查标准清单合理性 制定隐患 11 排查计划 （2分） 隐患 12 排查 实施 2. 隐患排查计划内容 1. 隐患排查计划 / 3. 未单独编制企业级隐患排查标准清单，扣1分。 4. 企业相关排查方法、组织级别、排查标准、排查周期等不符合隐患排查治理程序及规定要求的，每项扣0.5分。 1. 未制定企业隐患排查计划，或安全检查计划中未包含隐患排查内容的，扣1分。 2. 排查计划未明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等，缺一项扣0.5分。 1. 抽查近两月企业（含区域分公司）月检和专项检查隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。 2. 企业未按照隐患排查计划组织隐患排查，扣1分。 3. 排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐/ 1. 隐患排查记录 2. 隐患排查计划实施 伪造记录，弄虚作假， 排查流于形式的，评估不予通过。 （10分） 3. 隐患排查记录详实性 序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 1. 隐患排查结果告知 一般事故 13 隐患治理 2. 隐患整改通知书 （8分） 3. 隐患整改通知书内容 4. 隐患治理情况 1. 企业隐患排查结束后未采取检查通报、检查情况反馈等形式向从业人员告知的，发现一项扣0.5分。 2. 针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知书，发现一项扣0.5分。 3. 隐患整改通知书内容未包括豫建建[2019]21号文中附录D的主要内容的，缺一项扣0.5分。 4. 检查企业隐患治理台账，隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣0.5分。 5. 隐患整改后未对整改情况进行验收，包括复查结论及复查人签字，一项扣0.5分。 6. 隐患排查记录表、整改通知书、隐患整改反馈单等隐患治理台账信息不对应的，一项扣1分。 1. 企业存在的重大事故隐患（包括企业检查/ 30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。 5. 隐患整改验收情况 6. 隐患治理台账信息 1. 评估报告书 和项目自查发现的以及政府挂牌督办的）未出具评估报告书的，发现一项扣1分。 经核查，企业在评估时确实不存在重大隐患的，本项按缺项计。 1. 根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，评估不予通过。 2. 重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，评估不予通过。 重大事故 14 隐患治理 2. 评估报告书内容 （10分） 2. 评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣0.5分。 3. 未根据评估报告书制定重大隐患治理方3. 重大隐患治理方案 案的，一项扣1分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣3分。 序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 4. 重大事故隐患治理工作结束后，未及时组否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 4. 复查评估 织复查评估，或未及时申请挂牌督办单位现场审查的，一项扣1分。 5. 重大事故隐患资料 6. 重大事故隐患确定 5. 重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣0.5分。 6. 企业检查隐患中无应定性为重大隐患而未定性的现象。 1. 信息系统中，企业基本信息、双重预防体系相关组织机构 1. 信息系统基本信息情况 及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣1分。 2. 风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录、预警 2. 风险隐患数据库 信息 15 系统 应用 （12分） 3. 风险分级管控清单和隐患排查治理台账 数据（至少包括10个在建工程项目，在建项目不满10个的，按全数统计）填写不完整的，缺一项扣1分（其中各单项每缺一个工程项目的，扣0.1分）。 3. 信息系统中未建立风险分级管控清单（至少包括10个在建工程项目，在建项目不满10个的，按全数统计），每缺一个，扣0.2分，未建立的，扣2分；未建立企业隐患排查治理台账的，扣2分；相关数据内容缺失的，缺一项扣1分。 企业没有实现双重预防体系信息化管理，评估不予通过。 4. 全员参与隐患上报功能 5. 安全考核及奖罚信息化 4. 未实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报功能扣1分。 5. 安全考核及奖罚未实现信息化管理扣1分。 序号 评估 要点 信息 检查内容 1. 与监管部门信息平台衔接 2. 信息上报 1. 风险分级管控运行情况检查扣分标准 1. 企业未在相关监管部门信息平台（或应急管理部门平台）注册，扣2分；注册信息不完整，缺一项扣0.5分。 2. 企业未每月至少向应急管理部门信息平台报告重大风险和重大隐患情况的，扣4分。 1. 企业自评前应进行一次风险分级管控运行情况评审，无相关记录或报告的，扣1分。 2. 企业自评前应进行一次隐患排查治理运行情况评审，无相关记录或报告的，扣1分。 1. 企业在项目新增危大工程后未及时更新相关项目风险管控清单，或控制措施实效性不强，发现一项扣0.2分。 2. 企业未根据项目风险变更情况（新增超危大工程）及法律法规的变化及时更新企业级对相关项目隐患排查内容，发现一项扣2分。 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 企业没有在相关监管部门信息平台注册，评估不予通过。 16 上报 （8分） 17 评审 （2分） 评审记录或报告 2. 隐患排查治理运行情况评审记录或报告 1. 风险管控清单更新 / 18 更新 (2分) 2. 隐患排查内容更新 3. 更新后隐患排查实施情况 4. 企业体系建设更新记录 1. 内部沟通和外部沟通机 / 3. 未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣0.2分。 4. 自建设运行以来未结合企业实际至少更新一次的，扣0.2分。 1. 未建立内部沟通和外部沟通机制或有关制度中未制定相关内容的，扣0.2分。 2. 风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣0.3分。 / 19 沟通 (2分) 制建立情况 2. 信息传达情况 序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 分 是否有否决项 项
总计 其他 情况 说明
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