信息平安风险评估检查报告
一、部门根本情况 部门名称 分管信息平安工作的领导 〔本部门副职领导〕 信息平安管理机构 〔如办公室〕 ①XX： ②职务： ①名称： ②负责人：职务： ③联系人：： ①名称： ②负责人：： 信息平安专职工作处室 〔如信息平安处〕 二、信息系统根本情况 ①信息系统总数：个 ②面向社会公众提供效劳的信息系统数：个 信息系统情况 ③委托社会第三方进展日常运维管理的信息系统数：个， 其中签订运维外包效劳合同的信息系统数：个 ④本年度经过平安测评〔含风险评估、等级评测〕系统数：个 信息系统定级备案数：个，其中 系统定级情况 第一级：个 第二级：个 第三级：个 第四级：个 第五级：个 未定级：个 定级变动信息系统数：个〔上次检查至今〕 互联网接入口总数：个 互联网接入情况 其中：□联通 接入口数量：个 接入带宽：兆 □ 电信 接入口数量：个 接入带宽：兆 □ 其他 接入口数量：个接入带宽：兆 系统平安测评情况 最近2年开展平安测评〔包括风险评估、登记测评〕系统数个 1 / 8
三、日常信息平安管理情况 平安自查 信息系统平安状况自查制度：□已建立 □未建立 ①入职人员信息平安管理制度：□已建立 □未建立 ②在职人员信息平安和协议： □全部签订 □局部签订 □均未签订 人员管理 ③人员离岗离职平安管理规定: □已制定 □未制定 ④信息平安管理人员持证上岗: □是 □否 ⑤信息平安技术人员持证上岗: □是 □否 ⑥外部人员访问机房等重要区域管理制度：□已建立 □未建立 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②信息平安设备运维管理： □已明确专人负责□未明确 资产管理 □定期进展配置检查、日志审计等 □未进展 ③设备维修维护和报废销毁管理： □已建立管理制度，且维修维护和报废销毁记录完整 □已建立管理制度，但维修维护和报废销毁记录不完整 □尚未建立管理制度 四、信息平安防护管理情况 ①网络区域划分是否合理：□合理 □不合理 网络边界防护管理 ②网络访问控制：□有访问控制措施 □无访问控制措施 ③网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 ④平安防护设备策略：□使用默认配置 □根据应用自主配置 ① 效劳器平安防护： □已关闭不必要的应用、效劳、端口 □未关闭 □账户口令满足8位，包含数字、字母或符号 □不满足 信息系统平安管理 □定期更新账户口令 □未定期更新 □定期进展漏洞扫描、病毒木马检测 □未进展 ②网络设备防护： □平安策略配置有效 □无效 2 / 8
□账户口令满足8位，包含数字、字母或符号 □不满足 □定期更新账户口令 □未定期更新 □定期进展漏洞扫描、病毒木马检测 □未进展 ③信息平安设备部署与使用： □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、平安审计等功能的设备 □未部署 □平安策略配置有效 □无效 域名： IP地址： 是否申请中文域名：□ 是□否 ① 是否备案：□ 是 □否 ②门户账户平安管理： □已清理无关账户 □未清理 门户平安管理 □无空口令、弱口令和默认口令 □有 ③网页防篡改措施：□已部署 □未部署 ④信息发布管理： □已建立审核制度，且审核记录完整 □已建立审核制度，但审核记录不完整 □尚未建立审核制度 ①使用： □仅限有权限工作人员使用 电子平安管理 □除权限工作人员外，还有其他人员在使用 ②账户口令管理： □使用技术措施控制和管理口令强度 □无口令强度限制措施 ①终端计算机平安管理方式： □使用统一平台对终端计算机进展集中管理□用户分散管理 ②账户口令管理：□无空口令、弱口令和默认口令 □有 终端计算机平安管理 ③接入互联网平安控制措施： □有控制措施〔如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等〕 □无控制措施 ④漏洞扫描、木马检测： □定期进展 □未进展 3 / 8
⑤在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况：□ 不存在 □存在 ⑥是否在使用非涉密计算机处理涉密信息情况：□ 不存在 □存在 ①存储阵列、磁带库等大容量存储介质平安防护： □外联，但采取了技术防措施控制风险 □外联，无技术防措施 存储介质平安管理 □无外联 ②移动存储介质管理方式： □集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 ③电子信息消除或销毁设备：□已配备 □未配备 五、信息平安应急管理情况 信息平安应急预案 信息平安应急演练 □已制定 本年度修订情况：□修订 □未修订 □未制定 □本年度已开展 □本年度未开展 ①重要数据：□备份 □未备份 信息平安灾难备份 ②重要信息系统：□备份 □未备份 ③容灾备份效劳：□位于境 □位于境外 □无 应急技术支援队伍 六、信息技术产品应用情况 效劳器 终端计算机 〔含笔记本〕 网络交换设备 〔路由器、交换机等〕 总台数：其中，国产台数： 使用国产CPU的效劳器台数： 总台数：其中，国产台数： 使用国产CPU的效劳器台数： 总台数：其中，国产台数： ①效劳器操作系统情况： 操作系统 安装Windows操作系统的效劳器台数： 安装Linux操作系统的效劳器台数： 4 / 8
□部门所属单位 □外部专业机构 □无
安装其他操作系统的效劳器台数： ②终端计算机操作系统情况： 安装Windows操作系统的效劳器台数： 安装Linux操作系统的效劳器台数： 安装其他操作系统的效劳器台数： 数据库 公文处理软件 〔终端计算机安装〕 总套数：其中，国产套数： 安装国产公文处理软件的终端计算机台数： 安装国外公文处理软件的终端计算机台数： ①安装国产防病毒产品的终端计算机台数： 信息平安产品 ②防火墙〔不含终端软件防火墙〕台数： 其中，国产防火墙台数： 使用国产商用密码产品台〔套〕数 使用国外产商用密码产品台〔套〕数 密码 产品使用 情况 □未采用 七、信息平安教育培训情况 培训人数 本年度承受信息平安教育培训的人数：人 占部门总人数的比例：% 本年度开展信息平安教育培训的次数：人， 培训部门名称： 本年度信息平安管理和技术人员参加专业培训人次：人次 □采用 使用自行研制或委托研制的密码产品台〔套〕数 使用互联网下载的密码产品台〔套〕数 使用其他密码产品台〔套〕数 培训次数 专业培训 八、信息系统平安建立整改 5 / 8
〔1〕是否明确主管领导、责任部门和具体负责人员 文件依据： 〔2〕是否对信息系统平安建立整改工作进展总体部署 文件依据： 信息系 〔3〕是否对信息系统进展平安保护现状分析 统平安 建立整 〔4〕是否制定信息系统平安建立整改方案 改工作 〔5〕是否组织开展信息系统平安建立整改工作 情况 通过何种方式开展： 〔6〕是否组织开展信息系统平安自查工作 □是 □ 否 □是 □ 否 □是 □ 否 □是 □ 否 □是 □ 否 □是 □ 否 〔7〕是否对本单位平安建立整改工作进展总结上报 第二级系统 已开展平安建立整改的信息系统数量 第四级系统 第二级系统 已开展等级测评的信息系统数量 第四级系统 第二级系统 信息系统发生平安事件、事故数量 第四级系统 第二级系统 已到达等级保护要求的信息系统数量 第四级系统 九、本年度信息平安事件情况 □是 □ 否 第三级系统 合计 第三级系统 合计 第三级系统 合计 第三级系统 合计 ①进展过病毒木马等恶意代码检测的效劳器台数： 病毒木马等恶意代其中，感染恶意代码的效劳器台数： ②进展过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数： 其中，感染恶意代码的终端计算机台数： 码检测结果 漏洞检测结果 ①进展过漏洞扫描的效劳器台数： 其中，存在漏洞的效劳器台数： 6 / 8
存在高风险漏洞的效劳器台数： ②进展过漏洞扫描的终端计算机台数： 其中，存在漏洞的终端计算机台数： 存在高风险漏洞的终端计算机台数： 1门户受攻击情况 本部门入侵检测设备检测到的门户受攻击次数： 本年度 信息安 全事件 统计 设备违规 使用情况 网页被 篡改情况 门户网页被篡改〔含嵌恶意代码〕次数： ①使用非涉密终端计算机处理涉密信息事件数： ②终端计算机在非涉密系统和涉密系统间混用事件数： ③移动存储介质在非涉密系统和涉密系统间穿插使用事件数： 十、信息技术外包效劳机构情况〔包括参与技术检测的外部专业机构〕 机构名称 机构性质 效劳容2 外包效劳机构1 信息平安和协议 普洱市方土传媒 □国有 □民营 □外资 □已签订 □未签订 □已通过认证 认证机构： □未通过认证 □国有 □民营 □外资 □已签订 □未签订 信息平安管理 体系认证情况 机构名称 机构性质 外包效劳机构 效劳容 信息平安和协议 1
本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重平安缺陷，利用这些缺陷可完全控制或局部控制计算机与信息系统，对计算机与信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
2 效劳内容主要包括：系统集成、系统运维、风险评估、平安检测、平安加固、应急支持、数据存储等。
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信息平安管理 体系认证情况 □已通过认证 认证机构： □未通过认证 〔如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页〕
填表人：单位：：
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