05 体验中心投资回报分析及运营计划表

体验中心投资回报分析表客户名称：深圳桃园体验中心 体验中心地址： 深圳市南山区田厦国际中心 门店面积：50 平米 一、首次投资装修费房租（月/元）转让费基础装修6000.000.0015000.00店招等3000.0010000.0010000.0070000.0020000.00134000.0050.00品牌使用费保证金首批货款营业办公用品总计（元）店铺总面积每平方米投资（元）2680.00 二、盈利分析 （加盟三个月如何实现盈亏平衡）月限房屋租金 人员工资 广宣投入费用合计销售毛利率预估盈亏平衡点月销售额运营指标注册用户数体验用户数VIP客户月销售回款额利润第一个月（开业前）0.004000.002000.006000.000.3020000.0050.0025.002.0015000.00¥-1,500.00第二个月（试营业）6000.008000.003000.0017000.000.3056666.67100.0050.005.0050000.00¥-2,000.00第三个月（正式营业）6000.008000.005000.0019000.000.3063333.33200.00100.0010.00100000.00¥11,000.00备注：注册用户转化为体验用户行业平均转化率为50%，体验用户转化为正式付费用户行业平均转化率为35%，40节课转化为400节VIP行业平均转化率为50%