过程乌龟图_(风险管理,创新管理)

1) COP1产品和服务的要求 2) COP2投标管理 3) COP3设计和开发 4) COP4首件鉴定

5) COP5生产和服务提供的控制 6) COP6特殊过程的控制 7) COP7交付后的活动 8) COP8RAMS/LCC 9) COP9老化管理 10) SP1成文信息的控制 11) SP2能力管理

12) SP3外部提供的过程、产品和服务 13) SP4外包或转移过程的控制 14) SP5技术状态管理 15) SP6监视和测量资源 16) SP7不符合输出的控制 17) SP8产品安全 18) MP1风险管理

19) MP2预算策划、批准和控制 20) MP3内部审核 21) MP4改进 22) MP5项目管理 23) MP6变更管理

资源： 商质量和交期风险。 1、电脑；2、网络；3、微信；4、会议室;5,创新基金 ⑤ ；供应链管理部：人员（能力/资格/职责）： 1、 各部门负责提案的来源申请，提案的执行，和绩效的评价，改进 2、 提案过程所有者负责提案评审组织的组建，提案的评审，登记，以及提案的 成果评审，过程的监控。 ⑧输入： 3、 最高管理者：负责提案资源的批准。 1、 员工的创意 2、 市场反馈 3、 客户反馈 4、 分析报告 5、 战略规划 ⑥客户： 1. 3；过程⑥供方： 创新管理过程MP7 所有者； 1. 3，5各部门 步骤：创新来源-创新提案提出—2. 各提案2. 4，营销中心 创新提案的评审—优先级评估--再的部门 5, 高层 实施—评估提案效果—改进和更4，5，提案过 新。 程所有者，各 过程所有者：XXXX 提案部门主 管 ②方法： 1.创新管理程序 2.项目管理程序 3.研发管理程序 1、 员工提案不积极 2、 提案的内容未涉及公司目前关注的点 3、 提案评审的人员分歧比较大 4、 提案的人员被打击报复。 ⑤过程衡量指标： 1、 创新提案目标达成率 ③资源： 1、电脑；2、网络；3、微信；4、会议室;风险准备金③⑥供方： 1：技术中心、营销中心； 2：质量管理部； 3：各部门； 4：营销中心； 5：综合管理部； 6：营销中心； 7：技术中心； 8:财务中心； ⑧输入： 1、产品安全特性； 2、质量特性； 3、异常信息； 4、内外部环境； 5、法律法规、政策； 6、客户要求； 7、过程特性； 8、财务状况 ④ 人员（能力/资格/职责）： 1、项目部：应识别和分析项目风险，需形成多方论证小组分析项目相关风险2、财务部：进行财务风险分析和质量成本分析；3、过程所有者：应有识别和分析风险、预防和控制风险；4、营销中心：识别顾客的风险；5、投资管理部：分析、管控投资风险；6、质量管理部：应对质量进行统计分析，提供质量分析报告；7，研发部：应进行FMEA分析，识别用户使用环境；供应链管理部：应识别和控制供应① 过程名称： 风险管理MP1 步骤：风险识别—风险分析--风险评价--制定风险应对措施--措施有效性评价--再评价、识别 ① 过程所有者名称：XXXXXX ⑨输出： 1、质量月报； 2、经营计划； 3、经营风险识别、评价表； 4、FMEA； 5、财务分析报告； 6、管理评审报告； 7.应急计划 ②方法： 1、PFMEA 2、多方论证 ⑥客户： 1：总经理；主管副总；生产部；供应链管理部 2：总经理；各部门负责人； 3：过程所有者； 4：技术、生产、供应链、项目部； 5：总经理、副总经理、董秘；； 6：总经理、主管副总、过⑦风险分析： 1、人员（能力/资格/职责）：人员不具备风险识别、分析和管控的能力；执行力不足； 2、输入：未及时上传风险事件；输入事件不充分； 3、资源：资源提供不及时；资源识别不充分； 4、方法：风险评价方法不合理；文件规定不清晰； 5、输出：风险措施不符合公司实际情况，难以执行；风险控制的措施没有效果； 6、评价：风险识别的方式不合理；评价数据统计不及时；数据收集困难； ⑤过程衡量指标： 1.异常事故发生率