冶金等工贸行业安全生产大检查表

填表单位（公章）： 填表时间：

检查 企业数 下达执法 文书数 一般 隐患数 责令停产整顿企业数 提请政府 关闭企业数 关闭 情况 序号 重大隐患数 隐患整改数 处罚罚款数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计

负责人： 填表人：

附件2 冶金等工贸行业安全监管部门检查表

被检查部门： 安监局 时间： 序号 1 2 检查内容 安全大检查安排部署、方案制订及落实情况； 2014年重点工作安排部署情况； 冶金试点企业煤气区域自动监测报警联锁专项改造工作开展情况； 有限空间作业专项治理开展情况； 知责、履职活动和班组岗位建设推进情况； 规模以上企业安全生产标准化达标情况及规模以下企业标准创建开展情况； 落实情况 3 4 5 6 7 8 液氨使用企业专项治理情况； 煤气发生炉监管责任落实情况； 按照“四不放过”原则，对安全生产事故查处情况。 9

检查人：

附件3 冶金等工贸企业煤气（天然气、煤层气）区域作业专项检查表

企业（公章）： 时间： 序号 1 检查内容 交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议； 安全管理协议中，涉及冶金企业与施工企业交叉作业 2 的事项，是否明确冶金企业安全生产统一协调、管理职责； 3 交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案；是否明 落实情况 确现场负责人及监护人； 4 5 是否建立煤气检修安全管理制度； 是否建立煤气隐患排查治理制度并建立相关台账； 6 是否具备《工业企业煤气安全规程》规定的有效可靠 的煤气隔断装置； 是否配备煤气管理专业技术人员； 煤气作业人员是否经过培训考核、持证上岗； 煤气设施是否符合安全要求； 是否配齐配足煤气作业防护用品； 是否制定煤气事故应急预案并定期演练； 7 8 9 10 11

企业负责人： 检查人：

附件4 冶金等工贸企业有限空间作业专项检查表

企业（公章）： 时间： 序号 检查内容 落实情况 1 是否制定了有限空间作业安全管理制度和操 作规程； 是否制定了有限空间作业的审批制度，具体 由哪级部门和领导负责审批； 现场作业是否有审批手续；作业现场安全防 护措施是否齐全； 是否摸清了有限空间的种类、数量和位置分 布，并建立了台帐； 是否执行有限空间作业 “先通风、先检测、 2 3 4 5 后作业”的原则；在实施检测时，检测人员是否处于安全环境；是否有检测记录登记； 是否配备了符合国家标准要求的防护用品， 配备的防护用品的种类、数量； 有限空间属于易燃易爆场所，通风、检测、 照明、通讯设备等是否防爆； 6 7 8 是否在有限空间场所设置了警示标志及告知 危险和防控措施等标牌； 是否对有限空间管理人员、作业人员进行了 有关安全知识教育培训； 应急救援预案是否具有可操作性和针对性。 9 10

企业负责人： 检查人：

附件5 冶金等工贸企业高温液态金属吊运、浇注作业及厂内运输专项检查表

企业（公章）： 时间： 序号 检查内容 是否制定和完善从事高温液态金属吊运、浇注作 业的安全管理制度和操作规程； 是否使用冶金铸造起重机吊运高温液态金属； 落实情况 1 2 高温液态金属吊运、浇注的起重机等危险性较大3 设备的日常操作、维护、检修检测制度是否落实；是否定期进行检测检验； 4 吊具（龙门钩、耳轴、倾翻吊钩和吊环等）是否 有日常检查记录和定期检测检验的报告； 是否对铁水包、钢水包、中间罐、渣罐、铝水罐 等进行编号管理，并建立了专门的台帐； 是否有强制报废的包龄规定、在线检查和使用记 录，是否有专门的台帐记录； 高温液态金属厂内运输防范措施是否到位，运输 5 6 7 路线是否避开人员密集场所; 运输路线是否设置明显标识。

企业负责人： 检查人：

附件6 冶金等工贸企业粉尘爆炸危险场所专项检查表

企业（公章）： 时间： 序号 1 2 检查内容 粉尘爆炸危险物质名称； 是否制定粉尘防爆的规章制度和操作规程； 落实情况 3 是否建立粉尘爆炸危险场所动火作业审批制度；明 火作业前是否彻底清除明火作业场所的可燃粉尘； 是否对爆炸危险场所从业人员进行安全生产、粉尘 防爆教育和技术培训； 从业人员是否了解本单位粉尘爆炸的危险程度和 防护措施； 爆炸危险场所是否有两个以上直通室外的安全出 口，疏散门向外开启，作业场所的通道是否畅通； 爆炸危险场所设置的防爆安全装置运行是否良好； 爆炸危险场所是否设置“严禁烟火”标识； 4 5 6 7 8 9 爆炸危险场所生产、检维修时是否使用防爆工具 （不发明火工具）； 爆炸危险场所从业人员是否按要求佩戴个人劳动 防护用品； 爆炸危险场所消防设施能否正常使用。 10 11

企业负责人： 检查人：

附件7 冶金等工贸行业液氨使用企业专项检查表

企业（公章）： 时间： 序号 1 检查内容 是否制定和完善了安全规章制度和操作规程； 落实情况 2 主要负责人、安全生产管理人员、涉及液氨使用的特种作业人员是否经 过培训、持证上岗； 是否建立隐患排查治理制度，事故隐患排查台账是否闭合； 3 4 涉及液氨企业投产运行相关手续是否齐备；是否由具备工程设计、压力 管道设计资质的设计单位按相关标准设计； 氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事 故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置水喷淋系统；设备间、加工间（包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间）及库区是否设置视频监控报警系统； 5 6 7 氨制冷机房及采用速冻装置的房间是否设置防爆型应急照明灯具； 制冷压缩机是否按制造商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养； 压力容器、压力管道及其安全附件（包括压力表、安全阀等）是否按照 有关规定进行登记，定期检验，检验报告应存档备查； 防雷设施是否定期检测； 8 9 10 防毒器具和抢救药品等应急物品是否放在危险事故发生时易于安全取 用的位置； 在厂区内显著位置是否设有风向标。 11

企业负责人： 检查人：

附件8 冶金等工贸企业外协外委工程管理专项检查表

企业（公章）： 时间： 序号 1 检查内容 承包方是否具备相应的资质； 企业在交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议，协议中安全职责是否明确； 安全管理协议中，涉及冶金等工贸行业企业与施工 3 企业交叉作业的事项，是否明确冶金等工贸行业企业与施工单位安全生产统一协调、管理职责； 4 是否建立了外协、外委单位交叉作业检修制度； 落实情况 2 交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案；委托 承包单位进行作业时，企业是否进行安全交底，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责； 5 6 外来施工单位的主要负责人是否进行相应的安全生产知识培训，并取得资格证书； 7 外来施工单位特种作业人员是否进行培训、持证上 岗； 存在多个承包单位时，生产经营单位是否对承包单 位的安全生产工作进行统一协调、管理。 8

企业负责人： 检查人：