WUXISMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.
体系内审检查表
QA-FM-112 Revision: 0 Date: 09/01/2009
NO：11 审核部门 涉及QMS条款 8.3 不合格品控制 质量部 审核要点 1. 是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格品的识别和控制？ 2. 是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？ 3. 不合格产品是否得到了纠正后是否对其进行了再次验证？ 4. 对交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？有效性如何？ 5. 是否明确了让步处理需申请报告的场合和部门？让步处理时是否向顾客和有关部站报告？ 部门代表 审核日期 审核方法 索要不合格品控制程序文件，检查程序内容是否符合标准要求，是否与手册相协调。重点了解对不合格品的标识、记录、隔离、评审及处置是否作了规定；对不合格品实施纠正后是否规定了重新检验；对交付和开始使用后发现的不合格品如何处置；如何了解顾客对处置结果的满意程度；是否规定了让步处理的条件以及应向哪些部门报告，在什么情况下应将让步处理的结果向顾客和有关部门报告。 抽查数份不合格品处置记录，检查相应的不合格品评审报告中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录？让步申请是否有顾客签字或授权人签字，（内部管理中让步处理有否条件和审批手续？） 审核员 审核记录 意见
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