仓库管理制度及流程
一、总则
1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘点制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法及流程。
1、2本管理制度适用于材料仓、半成品仓、成品仓、配件仓。
二、仓库保管内部管理
2、1仓库区域划分：材料仓、半成品仓、成品仓、废料仓、配件仓。
2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分离，废旧物资也适用于该规定。
2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（出库、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。
2、4仓库场地、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证产品安全。
三、成品仓入库
1、所有产品，无论是新购入、退货、退回，均由仓管部门检验后方准产品入库。
2、办理入库手续时，对照产品。产品名称、木种、编码或规格是否相符。如发现编码、木种、名称或规格破损的，应通知上级主管部门处理。
3、仓管员于产品入库时发现问题，未及时于两个工作日内报告处理的，该产品视为合格。
4、仓库管理员对所有入库产品及时入帐，对在存仓库产品造册登记。
四、成品仓出货
1、销售部门提前办理产品出货计划，填写（刚艺出货记录表）
2、仓库管理对销售部门填写的表格、准确的记算时间和合理安排拣货时间。
3、出库前要确认出库产品的名称，木种，编码或规格是否一致。
4、仓库拣货完毕，第一时间通知销售人员产品的地点。产品出库后发现有问题，应及时当场处理否则视为合格。
5、销售人员自行通知返修人员进行维修处理。
6、销售人员处理完毕，第一时间通知仓库部门进行包装处理。
7、包装完毕通知销售人员待车辆到厂进行装车。
8、通知上级主管部门确认出货数量，产品是否一致。
9、仓库部门和销售部门有权力提醒搬运人员注意以下事项：
1、 尽量使用工具搬运，提高效率。
2、 减少搬运次数，减少搬运时间。
3、 缩短搬运距离，节省人力。
4、 通道不可有障碍物，以阻碍运输。
5、 应注意人身及产品安全。
6、 物料、半成品、成品、不良品等应有明确的产品及标识，不可因搬运混乱而造成产品的损坏。
10、上级主管部门通知放行。
五、商场出货，换货，摆场
1、根据商场需要如需摆场，填写（刚艺内部调货单）
2、仓库部门根据进出仓情况合理安排第一时间处理。
3、保证产品摆放是否整齐，有无清洁。
4、销售人员对产品摆放，清洁的情况，签名确认。
5、商场出货应根据产品的特点，进行处理：
6、如客户要随同产品紧急出货，销售人员第一时间通知仓库进行包装处理、出货后销售人员根据成品出货办理手续。
六、定期结仓库盘点。
小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
大盘点，每年一次。公司资产全面盘点。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
七、物料盘点的步骤：
1、 准备工作。
2、 盘点日期的决定。
3、 盘点人员的培训。
4、 清理仓库。
5、 盘点方法的确定。
6、差异原因的追查。
7、 盈亏的处理。
8、 运用统计技术分析与检讨。
仓库管理部
2011-9-23
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