风险分析记录表

风险分析记录表

记录1-1危害辨识记录表

危害辨识记录表

岗位/工序: 作业活动/设备设施名称:

分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期:

工作步骤

序号 控制措施 潜在危害

,设备状态,

作业活动清单

序号 作业岗位/工序 作业活动

设备设施清单

序号 设备设施名称 位号 使用部门

记录1-2风险评价,作业危害分析,记录表

工作危害分析(JHA)及评价记录表

单位: 工序/岗位: 作业活动:

分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期:

风险序号 工作主要现有安全建议改进LS 等级 危害 步骤 后果 控制措施 措施(R)

记录1-3风险评价,设备设施安全检查,表

安全检查表(SCL)分析及评价记录表 单位: 工序/岗位: 设备设施:

分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期:

产生偏差风险建议整改序

检查标准的现有控制LS等级/号 内容 主要后果措施 ,R,控制措施

事件发生的可能性L判断准则

等级 标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施～危害的发生不能被

发现,没有监测系统,或在正常情况下经常发生此类事故或事件。5

危害的发生不容易被发现～现场没有检测系统～也未作过任何监测～

或在现场有控制措施～但未有效执行或控制措施不当。危害常发生4

或在预期情况下发生。

没有保护措施,如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格

按操作程序执行或危害的发生容易被发现,现场有监测系统,或曾

3 经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现～并定期进行监测或现场有防范控制措施～

2 并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识

1 相当高～严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性S判别准则

等 财产损 公司形象法律、法规、其他要人停工级 失/万 求

元

大于违反法律、法规合标死亡部分装置,大重大国际5

准 50 于2套,或设国内影响

备停工

潜在违反法规和标丧失劳动能力大于2套装置停工行业内、4

准 25 或设备停工 省内英雄

不符合上级公司或截肢、骨折、大于1套装置停工地区影响3

行业的安全方针、制 或设备停工 听力损伤、慢10

度、规定等 性病

不符合公司的安全轻微受伤、间小于受影响不大～公司及周2

操作程序、规定 歇不舒服 10 几乎不停工 边范围

无伤亡 无损失 形象没有完全符合没有停工1

受损

风险等级判定准则及控制措施

风险度,L 应采取的行动/控制措施 实施期限 等级

×S,

20,25 巨大风险 在采取措施降低危害前～不能继续作 立刻

业～对改进措施进行评估

15,16 重大风险 采取紧急措施降低风险～建立运行控立即或近期

制程序～定期检查、测量、评估 整改 9,12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程、加2年内治理

强培训及沟通 4,8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但有条件、有

需要定期检查 经费时 ,4 轻微或可忽 无需采取控制措施～但需保存记录

略的风险

记录2风险等级与评价结果汇总表

风险等级与评价结果汇总表

部门 岗位 作业活动/潜在的危害风险度风险等级

设备设施名称 ,L×S,

记录3重大风险记录表,附风险控制措施,

重大风险记录表

重大风险 责任 所在部门控制措施责任人名称 ,岗位,部门

记录4重大隐患记录表

重大隐患记录表

序

所在现有控制措施是否发生责任部门责任人

号 重大隐患名称备注

部门 过事故

记录5风险信息更新记录

风险等级与评价结果汇总表

风险等级 风险度

潜在的原风现风

部门 岗位 作业活动名称 原风险现风险

危害 险度险度

等级 等级