工程资料检查表

项目名称：序号资料类别子项编号1子项名称国有土地使用证、用地规划许可证、规划许可证、施工许可证等施工图审查（审图公司）意见、合格证及回复建筑节能、消防、环保、防雷工程设计审查意见书用地红线图（加盖规划局公章）测量放线成果报告书监理合同、总包施工合同（包括招投标文件、招标答疑、中标通知书）所有甲分包工程分包合同（包括招投标文件、招标答疑、中标通知书）总包单位、监理单位公司资质及管理人员证书复印件所有合同需建立台账地质勘查报告、文物勘探文件图纸会审、设计交底设计变更通知单及回执{标准：1、编号连续；2、台账更新及时；3、内容规范、完整；4、收发文登记及时、完整；5、签证通知单办理及时（对比签批时间与签证发生时间）；6、签证回执单办理及时（对比施工完成时间与审批时间）}技术核定单等设计变更零星文件（根据各项目具体情况）签证通知单及回执{标准：1、编号连续；2、台账更新及时；3、内容规范、完整；4、收发文登记及时、完整；5、签证通知单办理及时（对比签批时间与签证发生时间）；6、签证回执单办理及时（对比施工完成时间与审批时间）}付款原始凭证，付款台账奖罚通知单水电费分摊确认记录（工程部留存复原件或复印件）形象进度确认单（主体结顶之前需每月报给成本）零星工程工程量、单价等的约谈记录甲分包/甲供材采购计划甲供材合同、招投标文件、招标答疑材料进场记录台账各地区文件形式不一样，内容可依据具体情况修改说明分值2222235131382得分备注一施工阶段项目前期资料（建设单位提供）2345123二合同文件412三勘察、设计文件（总工办、工程部）3419四成本类文件2345612344322242五甲供材相关资料五甲供材相关资料456712345招标采购申请表（无合同类的零星材料采购）材料进场通知单材料五方交接单材料样品封存项目施工管理规划方案（工程部编制经总经理审定报集团审批）总包单位施工组织设计（经监理、工程部审批完成）分包工程施工方案（经监理、工程部审批完成）冬季、雨季专项施工方案（经监理、工程部审批完成）扬尘控制专项施工方案（经监理、工程部审批完成）施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案（例如基坑支护、降水、土方开挖、模板、起重设备、脚手架等详见建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》）；（经监理、工程部审批完成）对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证（例如深基坑、模板、起重吊装设备、脚手架等，详见建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》）。（经监理、工程部审批完成）施工现场临时用电方案（经监理、工程部审批完成）安全事故应急救援预案（经监理、工程部审批完成）工作面交接单（不同工序、不同专业、不同单位之间，例如土方工作面交接、门窗、空调、消防、自来水等预留洞口交接单等）（数量较多时，需建立台账）现场安全用电巡查记录（建设单位工程部）土方挖前、挖后资料；机械台班确认资料分部、分项工程专业工程师抽检率不低于60%，技术负责人不低于30%，工程部经理（工程总监）不低于10%。屋面工程、防水工程必须100%检查。对地基基础、防水、屋面工程必须保留检查记录，并有相应检查人员签字；）质量缺陷与事故处理文件工程开工报审文件或开工令工程总进度、季度计划、月、周计划报审文件工程延期控制和延期处理文件专项进度计划监理、施工单位函件（数量较多时，需建立台账）建设主管部门函件（质监、安监监督交底；质检、安监监督抽查记录；质检；安监监督整改通知单及回复）其他部门函件1项工程部编制；2-12项根据各项目实际情况由施工单位编制，抄送工程部、监理部各一份3241422112六施工工作指导文件67891222431323422421七施工过程资料231212341八质量控制文件九进度控制文件十往来函件23123456档案盒归类整理条理清晰度工程师施工日志（要求：清晰、完成、及时）收、发文登记情况工程师对资料了解程度办公室整洁度各种制度上墙情况483332十一资料整体形象总分150