动作控制卡

佛山华盛昌陶瓷有限公司 关键岗位《动作控制卡》拟订并实施事宜 发文单位：欧博项目组 编号：OBHSC—2009-7-28 发文时间：2009年07月 29日09时 受文单位: 金副总/各生产车间/技术科/品质科 C C：黄总/人事行政部/财务部/稽核小组 目 的：明确岗位工作职责，提供管理、检验依据，统一标准；通过对作业人员进行技术性指导，提高工作效率与品质。 内 容： 1、实施步骤：确定各车间工序关键岗位—岗位人员起草—带班研讨、修改—总带班修改、补充—工艺员完善—车间主任初审—技术科、品质科复审—生产技术副总、总经理核准—培训—运行直至修订完毕。 2、编写要求：通俗易懂，文字描述动作化、数据化，可操作性与指导性强。 3、评比奖励：评选出3份优秀关键《 岗位动作控制卡》进行奖励。 4、实施明细及责任追究： 附 件：1、《关键岗位动作控制卡列表》 2、《 岗位动作控制卡》模板 所需时间0.5H4天1天1天1天3天——待办事项确定关键岗位拟定关键岗位动作控制卡技术复审品质复审生产技术副总/总经理核准车间组织培训复审运 行制约/责任——延迟一天，车间主任乐捐5元延迟一天，技术科长乐捐5元延迟一天，品质科长乐捐5元延迟一天，生产副总乐捐5元未培训车间主任乐捐10元——责任单位/人——车间主任督导人生产副总生产副总技术科长生产副总品质科长生产技术副总生产副总车间主任作业员、带班、总带班、车生产副总间主任审 核： 核 准：

第 2 页 共 91 页 佛山华盛昌陶瓷有限公司 编号：OBHSC—2009-09-02 关键岗位《动作控制卡》全面拟订并实施事宜 发文单位：精细化管理领导小组 发文时间：2009年09月 02日09时 受文单位: 各生产车间/技术科/品质科 C C：黄总/金副总/人事行政部/财务部/稽核小组 目 的：明确岗位工作职责，提供管理、检验依据，统一标准；通过对作业人员进行技术性指导，提高工作效率与品质。 内 容： 1、实施步骤：确定各车间工序关键岗位—岗位人员起草—带班研讨、修 改—总带班修改、补充—工艺员完善—车间主任初审—技术科、品质科复审 生产技术副总、总经理核准—培训—运行直至修订完毕。 2、编写要求：通俗易懂，文字描述动作化、数据化，可操作性与指导性强。 3、车间须将《 车间岗位动作控制卡制作及实施计划表》（每周不少于2份）于9月5日8点前制作完毕并发电子档至人事行政周彬处，迟交一天，车间主任乐捐5元/份。 4、稽核小组依据上表中计划完成时间查核各车间实际完成时间，如未按时完成控制卡的制作，责任人乐捐5元/份，如未按时进行控制卡试行，推迟一天，责任人乐捐5元/份。 附 件：《 车间岗位动作控制卡制作及实施计划表》模板 审 核： 核 准：

第 3 页 共 91 页

序号 车间岗位动作控制卡制作及实施计划表岗位名称动作控制卡制作动作控制卡试运行责任人计划完成时间实际完成时间计划试行时间实际试行时间备注：1、车间须将《 车间岗位动作控制卡制作及实施计划表》于9月5日8点前制作完毕并E至人事行政周彬处，迟交一天，车间主任乐捐5元/份；2、稽核小组依据上表中计划完成时间查核各车间实际完成时间，如未按时完成控制卡的制作，责任人乐捐5元/份，如未按时进行控制卡试行，推迟一天，责任人乐捐5元/份。

第 4 页 共 91 页

一车间压机顶放料岗位动作控制卡 岗位编制： 2 人

控制要点 标 准 制 约 责 任 督查人 安全防1、上班必须佩戴安全帽和口罩。 护工作 5S 1、风管电线及其东西要干净整齐； 2、岗位卫生每班交班前清扫1次。 1、视频电视每班清扫一次； 设备日2、自动除铁机每班扫一次； 常保养 3、电眼每班清理两次。 1、压机不断料； 2、做好粉料防污杂工作； 3、按班长工作安排按仓号和标识放料，不明白要看清黑板上的当班工作安排。 工作 要点 1、班长、总带班、主任、主任助理发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、总带班/主任助理发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任助理在场或现场干部1、班长每班巡查四次以上。 未按规定，定时巡查车间，对所在现场2、总带班每天巡查三次以上。 干部进行5元/次乐捐； 3、主任及主任助理每天至少一次。 4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，4、稽核人员不定期检查 班长/总带班/主任/主任助理在场或者 现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次； 6、班长发现压机断料，对违反员工处5元/次乐捐，如果管理干部在场，依照1-4条规定对所在管理干部乐捐； 7、送错料按公司《质量事故流程》处理。 主 任 主任助理 总带班 主 任 主任助理 总带班 主 任 主任助理 总带班 主 任 主任助理 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 5 页 共 91 页

一车间司炉工岗位动作控制卡 岗位编制：2人

控制 要点 安全 防护 工作 标 准 1、上班必须佩戴安全帽和口罩； 2、喷雾塔热风炉点火开塔时要穿好防火衣服，做好各项安全措施。 制 约 责 任 督查人 表单 填写 5S 设备 日常 保养 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 1、《粉料工艺检测记录表》每小时记 1、班长每班巡查四次以上； 2、总带班每天巡查三次以上； 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在总带班 录一次； 场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场2、《喷片使用记录本》每班记录一次。 3、主任/主任助理每天至少一次； 干部进行5元/次乐捐； 4、稽核专员不定期检查。 4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/1、仓面每班下班前清扫一次，工具按 主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在指定地方堆放； 总带班 现场干部进行5元/次乐捐； 2、检测台每检测一次整理清扫一次。 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 微波炉、视频电视、摄像头、电柜仪总带班 表每班清理一次。 1、粉料水份颗粒每小时检测一次； 2、喷片更换时使用新2.8mm喷片每使用168小时更换新喷片； 3、敲枪每40至50分钟枪一次，以无漏浆为准； 4、按工序规定料仓入料，不能满仓或入错仓； 5、温控根据水份工艺要求进行调节。 1、班长每班巡查四次以上； 1、班长、总带班、工艺员、主任未按照规定检查员工工2、总带班/工艺员每天巡查三作，现场干部5元/次乐捐； 次以上； 2、员工未按要求操作，现场干部发现，将对该员工53、主任/主任助理每天至少一元/次乐捐； 次； 3、稽核专员发现员工违规，干部在场未制止，将对现场4、稽核专员不定期检查。 干部乐捐5元/次。 总带班 工作 要点 工艺员 总带班

第 6 页 共 91 页

车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理： 一车间供料班长（顶班长）岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 控制要点 标 准 制 约 责 任 4、总带班/主任助理/主任发现班长未按规定佩戴、安全防护1、上班必须佩戴安全帽和口罩。 操作，对违反班长处5元/次乐捐； 工作 5、主任/主任助理发现班长未按规定佩戴、操作，1、《早会记录表》要求接班后2小时总带班在场，对总带班进行5元/次乐捐； 完成。 6、主任发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主表单填写 2、《交接班记录表》下班前20分钟任助理在场或现场干部未按规定，定时巡查车写好。 间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 3、《考勤表》接班一小时前作好记录。 4、稽核员发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/1、整理好文件夹和记录本。 主任助理/主任在场或者现场干部未按规定定时5S工作 2、交班前整理并清扫干净办公台。 巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 1、总带班每天巡查两6、同一班长当月两次出现同一问题，对总带班进行1、每天把电话机擦干净一次。 次。 设备日常乐捐5元/次； 2、每天把饮水机擦干净一次。 2、主任及主任助理不6、当班发现压机断料、少料，班长、总带班各乐捐保养 定期检查。 5元/次。 1、严格按早会流程开班组早会。 3、稽核不定期检查。 7、不按规定填写报表每次乐捐5元/次。 2、做好向员工及时解释工作及向上 8、稽核员发现员工违规，干部在场未制止，将对现一级及时反映问题的工作。 场干部乐捐5元/次。 3、监控好压机不断料或少料。 9、送错料按公司《质量事故流程》处理。 4、监控好配、供料的水份、颗粒要工 作 合格稳定。 要 点 5、上班要看清仓分布、标识牌和工作安排，杜绝出错。 6、监督好工作过程中配、送料，避免质量事故的发生。 7、监督好员工按操作规程作业，避免安全事故的发生。

督查人 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 第 7 页 共 91 页 8、交班前检查各岗位5S一次。 车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

一车间供料洗仓组长岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 标 准 制 约 责 任 督查人 控制要点 1、上班必须佩戴安全帽和口罩。 安全防护工 作 1、《早会记录表》要求接班后2小时完成。 表单填写 2、《考勤表》接班一小时前作好记录。 1、总带班每 天巡查1、带领洗仓员常用地方三天扫一次。 两次。 2、带领洗仓员把不常用的地方一周扫一次。 5S工作 2、主任及主3、洗仓后、把胶板、仓闸板、电子秤要盖好，任助理摆放好等，清洗后保持整齐。 不定期1、洗仓泵每周要扫两次。 设备日常保检查。 养 3、稽核不定期检查。 1、严格按早会流程开班组早会。 2、做好向员工及时解释工作及向上一级及时反映问题的工作。 工 作 3、洗仓水压不得超过2MPa. 要 点 4、监督入仓人员必须系安全带及佩戴安全帽，并正确使用。 5、入仓前要检查仓拉杆是否牢固。 1、总带班/主任助理/主任发现组长未按规定佩戴、操作，对违反组长处5元/次乐捐； 2、主任/主任助理发现组长未按规定佩戴、操作，总带班在场，对总带班进行5元/次乐捐； 3、主任发现组长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现组长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一组长当月两次出现同一问题，对总带班进行乐捐5元/次； 6、不按规定填写报表每次乐捐5元/次。 7、稽核员发现员工违规，干部在场未制止，将对现场干部乐捐5元/次。 8、造成质量事故则按公司《质量事故流程》处理。 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 第 8 页 共 91 页 6、检查仓一定要洗干净，保证质量。 7、每次使用安全带前必须检查安全带是否符合安全标准。 8、配合车间其他工作的安排。 车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

一车间机电班长岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 标 准 制 约 责 任 1、上班必须佩戴安全帽及口罩、穿绝缘鞋。 1、总带班/主任助理/主任发现班长未按规定佩戴、操作，对违反班长处5元/次乐捐； 2、主任/主任助理发现班长未按规定佩戴、操作，总带班在场，对总带班进行5元/次乐捐； 3、主任发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一班长当月两次出现同一问题，对总带班进行乐捐5元/次； 6、不按规定填写报表乐捐5元/次。 7、稽核员发现员工违规，干部在场未制止，将对现场干部乐捐5元/次。 8、造成质量事故则按公司《质量事故流程》处理。 控制要点 安全防护工作 表单 填写 督查人 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 1、总带班每天巡查两次。 1、每天上班前整理自己的工具箱。 2、主任及主5S工作 2、星期一、二、三、六下班前清扫机修房卫生，任助理不并进行物品的整齐摆放。 定期检1、每天清理开水器一次。 设备日查。 2、每天清理电话机一次。 常保养 3、稽核不定期检查。 1、每天早上8：00前必须对车间运行设备进行一 次巡查是否正常 工作 2、严格按照早会流程开班组早会。 要点 3、每天检查一次一级设备保养单。 4、每天下班前做好《交接班记录表》。 5、监督好使用工具（如：风电焊、砂轮机等）的

1、《早会记录表》要求接班后2小时完成。 第 9 页 共 91 页 安全防护工作。 6、做好向员工及时解释工作及向上一级及时反映问题的工作。 7、监督好员工的工作进度和质量，并做好工作中的安全防护措施。 车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

一车间喷雾塔班长岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人

控制要点 标 准 制 约 责 任 1、总带班/主任助理/主任发现班长未按规定佩戴、操作，对违反班长处5元/次乐捐； 2、主任/主任助理发现班长未按规定佩戴、操作，总带班在场，对总带班进行5元/次乐捐； 3、主任发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一班长当月两次出现同一问题，对总带班督查人 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 1、上班必须佩戴安全帽和口罩。 安全防2、离心泵更换油绳必须拉下电闸，并挂上安全指示牌。 护工作 3、开塔点火时要穿好防火衣服，做好各项安全措施。 1、《早会记录表》要求接班后2小时完成。 2、《交接班记录表》下班前20分钟写好。 3、《设备运作记录本》下班前20分钟写好。 4、《考勤表》接班一小时前作好记录。 1、下班前整理好表单。 表单填写 5S工作 设备日常保养 1、每天上班前下班后各清理一次圆筛周围卫生。 2、浆池口每天清理一次。 1、总带班每天巡查两次。 2、主任及主任助理不定期检查。 3、稽核不定期检查。

第 10 页 共 91 页 工作 要点 1、严格按早会流程开班组早会。 2、做好向员工及时解释工作及向上一级及时反映问题的工作。 3、每2小时巡查一次，以预防漏浆、漏料，监督好抽浆工作过程的落实。 4、抽浆前监控好浆料比重，达到170g/杯，才能抽浆回大浆池。 5、下班前监督好各岗位的5S工作，做好交接班工作。 6、每2小时抽查一次喷雾塔水份和记录。 7、协助各塔开塔点火工作。 进行乐捐5元/次； 主任 6、不按规定填写报表乐捐5元/次。 主任助理 7、稽核员发现员工违规，干部在场未制止，将总带班 对现场干部乐捐5元/次。 8、造成质量事故则按公司《质量事故流程》处理。

车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

一车间球磨班长（顶班长）岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人

控制要点 1、上班必须佩戴安全帽及口罩。 安全防护工作 1、《早会记录表》要求接班后2小时表单填写 3、稽核不定期检查。 完成。 2、《交接班记录表》下班前20分钟写 1、总带班每天巡查两次。 2、主任及主任助理不定期检查。 1、总带班/主任助理/主任发现班长未按规定佩戴、操作，主任 对违反班长处5元/次乐捐； 主任助理 标 准 制 约 责 任 督查人 2、主任/主任助理发现班长未按规定佩戴、操作，总带总带班 班在场，对总带班进行5元/次乐捐； 主任 3、主任发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助主任助理 理在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在总带班

第 11 页 共 91 页 1、整理好表单。 2、下班前办公台清扫一次。 5S工作 3、测浆区域的物品摆放和周围卫生每班整理一次。 1、电子秤、烘箱、电话机每天整理一设备日次。 常保养 现场干部进行5元/次乐捐； 主任 4、稽核员发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任主任助理 助理/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车总带班 间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一班长当月两次出现同一问题，对总带班进行乐捐主任 5元/次； 6、不按规定填写报表乐捐5元/次。 主任助理 总带班 1、每天提前30分钟到车间，检查卫生、设备，做好交接班工作。 2、严格按照早会流程开班组早会。 3、做好向员工及时解释工作及向上一级及时反映问题的工作。 工作 要点 4、整理好当班所测浆球号，安排落实当天的工作。 5、预定球时到钟后即停球打浆检测其流动性，筛余、水份、球达标，按要求放浆。 6、检查各岗位操作情况及工作进度。 7、协助并监督做好各岗位的5S工作， 7、稽核员发现员工违规，干部在场未制止，将对现场干主任 部乐捐5元/次。 8、造成质量事故则按公司《质量事故流程》处理。 主任助理 总带班 第 12 页 共 91 页 并做好交接班工作。 车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

一车间球釉班长（顶班长）岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人

控制 要点 1、上班必须佩戴安全帽和口罩。 安全防 2、主任及主任助理不定期护工作 检查。 1、总带班每天巡查两次。 1、总带班/主任助理/主任发现班长未按规定佩主任 戴、操作，对违反班长处5元/次乐捐； 主任助理 标 准 制 约 责 任 督查人 2、主任/主任助理发现班长未按规定佩戴、操作，总带班

第 13 页 共 91 页 1、《早会记录表》要求接班后2小时完成。 表单 填写 2、《考勤表》接班一小时前作好记录。 3、领化工料前填好《化工料领料单》。 4、《面釉入球单》入球前填写好。 1、每天下班前检查各组责任卫生区。 5S工作 2、每天下班前检查各组物品、工具是否按指定地方摆放。 1、电话机每天清理一次。 设备日常保养 1、严格按车间早会制度进行早会。 2、负责员工思想沟通，协调提高积极性，对问题不隐瞒，不逃避，及时解决汇报。 工作 要点 3、根据技术科下达的配方单，以实际生产用量，做好配料单入球。 4、现场协助监督岗位生产，保证正常生产，保证生产车间用釉满足供应。 5、下班前合理安排各岗位第二天上班时间。 3、稽核不定期检查。 总带班在场，对总带班进行5元/次乐捐； 主任 3、主任发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理 主任助理在场或现场干部未按规定，定时巡查总带班 车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现班长未按规定佩戴、操作，总带班/主任助理/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一班长当月两次出现同一问题，对总带班进行乐捐5元/次； 6、不按规定填写报表每次乐捐5元/次。 7、稽核员发现员工违规，干部在场未制止，将对现场干部乐捐5元/次。 8、错釉按公司《质量事故流程》处理。 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 主任 主任助理 总带班 车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

第 14 页 共 91 页

二车间供料总带班岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 1人 2009-9-15

控制标 准 要点 安全防护1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全预防措施1、总带班每天巡查7、主任、稽核人员发现员工未按规定操作的，三次以上 总带班在场的，对总带班处5元/次乐捐； 主任 制 约 责 任 人 督查工作 等安全工作。定期组织工序员工参加安全培训和安全生产工作； 2、主任每天不定期2、同一员工当月两次出现同一问题,对总带班表单1、检查本工序标识是否符合要求，标识要写好名称、时间； 检查； 进行5元/次乐捐； 主任 填写 2、如实审核填写检查各报表是否符合要求； 3、稽核人员不定期3、主任、技术部门发现配料不稳定，总带班

第 15 页 共 91 页 保持检查工序生产场地清洁，工具摆放要整齐，粉料标识、日5S 期要清晰； 1、检查督促各班设备的日常保养工作。摆线针、减速机等设备设备要保持有足够的润滑油（看油标尺），检查烘箱、电子称、日常 的使用情况； 保养 2、机台、电器控制箱要保持干净整洁。 1、提前30分钟上班，合理安排好各班的工作，每天参加早会强调工作重点及做好安全措施； 2、合理安排指导各班组工作，使生产顺利进行； 3、每天做好粉料对板工作，发现不对板或烧成温度偏差时应及时向工艺员、技术科上报； 4、严格监控粉料配给工艺参数，颗粒级配20目＜1%，40目工作 25-40%，60目73-85%，100目＞92%，面料水份要控制在要点 5.6-6.5%, 底料水份控制在6.5-7.4%；其它特殊粉料按技术科工艺参数执行； 5、检查监督输送系统防杂防污、防出错工作； 6、合理统计粉纷仓存，安排补给，尽量减少粉料余料产生； 7、配合厂部PMC，根据排产计划，合理规划产品产量； 8、按照车间的安排与排产计划落实与监察好本工序的各项工 检查。 在场的，对总带班进行5元/次乐捐； 主任 4、工序出现配错料、供错料的现象时，按公司规定的《质量事故流程》处理。 主任 主任 第 16 页 共 91 页 作； 9、工序如遇到解决不了的问题，必须及时汇报车间处理； 10、听从车间指挥，服从工作安排，上下班必须签名。 11、监督员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作， 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间供料班长岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 1人 2009-9-15

控制标 准 要点 安全防护1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全预防措施1、班长每班巡查四1、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防次以上 2、总带班每天不定护用品操作的，对违反员工处5元/次乐捐； 总带班 制 约 责 任 督查人 工作 等安全工作。

第 17 页 共 91 页 1、交接班时核实各料仓的存量、时间等数据； 表单2、检查本工序标识是否符合要求，标识要写好名称，时间； 期巡查； 2、班长发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，对违反员工处5元/次乐捐； 总带班 填写 3、检查各报表是否符合要求，并填写好《交接班记录本》，《早3、主任每天不定期3、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品会记录表》等其它表单； 1、保持生产场地的清洁，工具摆放要整齐，料库的标识、日期 要清晰； 5S 2、交班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长检查确认干净后才能进行交接班。 设备1、每送完一种料，督促清扫机台一次； 检查。 作的，班长、总带班在场或在场干部没有定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 5、稽核员发现未按规定佩戴防护用品的,现场有干部在场的，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 6、同一员工当月出现同一问题的，对班长进行5元/次乐捐； 7、出现配错料、供错料现象的，按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 总带班 检查； 操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 总带班 4、稽核人员不定期4、主任发现员工未按规定佩戴防护用品操日常 2、机台、电器控制箱要保持整洁； 保养 3、检查摆线针，电子称减速机保持足够润滑（看油尺）。 1、合理安排好班组工作任务，核实各料仓的存量、时间等数据； 2、配料前先检查线路的防护遮盖情况以及电子称的流量、转速； 3、配料时注意电子称的间距，并按先后顺序开停电子称； 工作 4、配料时保证粉料的稳定性，测称时转速、流量控制在±1%，要点 配料时转速、流量控制在±5%内； 5、督促供料工作，确保粉料不断供； 6、严格监控粉料配给工艺参数，颗粒级配20目＜1%，40目

第 18 页 共 91 页 25-40%，60目73-85%，100目＞92%，面料水份要控制在5.6-6.5%, 底料水份控制在6.5-7.4%；其它特殊粉料按技术科工艺参数执行；并督促各工作人员做好防杂防污染工作. 8、监督员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作。上、下班员工必须排队签名； 9、发生突发事件时应及时上报车间、厂部，并第一时间组织人员进行处理； 10、密切配合好车间、质检、技术科、稽查组等相关部门的工作。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间供料顶班岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制： 1人 2009-9-8

控制要点 标 准 制 约 责 任 督查人 1、班长每2小时巡8、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护查一次； 用品、操作的，对违反员工处5元/次乐捐； 总带班 2、总带班每天巡查9、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、三次以上； 操作的，班长在场，对班工进行5元/次乐1、交接班时核实各料的仓存量、时间、水份、颗粒度等数据。 捐； 表单总带2、每30分钟检查一次料仓水份，记录 3、主任每天至少巡10、 主任发现员工未按规定佩戴防护用填写 班 在《大颗粒工序水份登记表》并签好姓 查一次； 品、操作的，班长、总带班在场或现场干安全防护1、上班必须佩戴口罩、安全帽； 工作 第 19 页 共 91 页 部未按规定，对所在现场干部进行5元/4、稽核人员不定期次乐捐； 检查。 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、 操作的，班长、总带班、主任在场，对现1、保持生产场地清洁、工具摆放要整齐，标识、日期要清晰； 场干部进行5元/次乐捐； 5S 2、交接班前15分钟要清理一次场地卫生，待双方确认后才能7、每次转产清理设备不干净的，员工未及时进行交班。 清理的，对员工进行乐捐5元/次； 设备6、同一员工当月两次出现同一问题，对所在1、每检测一次水份要打扫一次卫生； 日常 组长进行5元/次乐捐； 2、烘箱、工作台要保持整洁。 保养 7、发现重大质量事故的按公司规定的《质量1、供料时要分清区域、色料名称、标识、日期；检测各料仓水事故流程》处理。 份、颗粒度，并按干湿、大小进行调配； 2、每30分钟检测一次各料仓水份、颗粒度； 3、供料时面料水份控制要在5.3-5.8%，底料水份控制在工作 6.5-7.0%，颗粒度60目70-85%，其他特殊粉料按技术科工要点 艺参数执行； 4、做好粉料防污、除铁、防杂质等工作。严禁磁棒含铁量超标，每小时检查磁棒3次（磁棒含铁量不能超出10克/支）； 6、监督员工是否按该岗位动作卡规定完成工作；上下班员工必须排队签名。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间供料洗仓组长岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制： 1人 2009-9-8

控制要点 标 准 制 约 责 任 名。 总带班 总带班 总带班 督查人 总带班 安全1、上班必须佩戴口罩、安全帽； 防护2、洗仓时必须系安全带，仓面要安排设置专人监护。 工作 1、总带班每天不定11、 总带班、主任发现员工未按规定佩戴期巡查； 防护用品、操作的，对违反员工处5元/ 次乐捐；

第 20 页 共 91 页 2、主任每天不定期1、按要求填写好《早会记录表》； 表单检查； 2、核实每天所要清洗的料仓区域、仓号和设备，并记录在工作填写 薄上。 3、稽核人员不定期1、保持料库仓底、仓面、平台以及周围地面的整洁，工具必须检查。 5S 摆放整齐； 2、料库仓底和仓面的标识、日期要清晰。 设备1、清洗前先检查有否做好电机电柜的防水遮盖工作； 日常 2、机台、电器控制箱要保持整洁； 保养 1、根据生产计划合理安排每条生产线清洗料仓的工作； 2、清洗前要做好电器设备的防水遮盖工作，清洗后要注意防护遮盖工作； 3、开泵前检查水制开关是否在关闭状态，以防未关水制开关而工作 漏水； 要点 4、合理调较柱塞泵的压力，柱塞泵压力一般控制在0.8PAM范围。 5、每天跟踪料仓清洗区域的质量； 6、监督洗仓员工有否按规范操作；员工上下班时必须按时签名；

12、 发现同一洗仓工当月出现同一问题，处5元/次乐捐； 13、 清洗设备不干净导致要返工清洗的5元/次乐捐； 4、清洗设备不到位造成重大质量事故的，按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 总带班 总带班 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间洗仓岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制：4 人 2009－09－08

控制要点 标 准 制 约 责 任 督查人 总带班 安全1、洗仓组长要对14、 总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作1、上班必须佩戴口罩、安全帽； 防护清洗仓、设备的，对违反员工处5元/次乐捐； 2、洗仓时必须系安全带，仓面并设置专人监护。 工作 进行全时跟15、 总带班发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，组长 第 21 页 共 91 页 踪； 2、总带班每天不定时跟踪检查； 1、保持所洗料仓的仓面清洁，洗仓工具要摆放 整齐； 3、主任不定期检5S 2、保持工作区域日常卫生清洁； 查； 3、保持工序内水沟的干净整洁。 1、每次清洗设备前要清扫一次电机； 4、稽核人员不定设备2、每次清洗后要叫机电工进行加油保养。 期检查。 日常 3、检查柱塞泵是否有足够的68＃抗磨液压油（看 保养 油标尺）。 1、清洗前先检查、做好电机电柜的防水遮盖工作； 2、开泵前检查水制开关是否在关闭状态，防止未关水制开关而漏水； 工作 3、清洗料仓时候确保料仓、设备清洗干净； 要点 4、清洗设备后做好设备的防护遮盖工作， 5、清洗料仓后要关水制； 6、清洗后保持地面、平台的干净及清理干净积水，整理好工具。 每次清洗料仓后，仓底、仓面的标识、日期要 表单清抹掉，并注明料仓状态。 填写 在场，对组长进行5元/次乐捐； 16、 主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，组长/总带班在场或在场干部未按规定，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，组长/总带班/主任在场，对在场干部进行5元/次乐捐； 8、每次清洗设备不干净的、员工未及时清洗的，对员工进行5元/次乐捐； 6、同一员工当月两次出现同一问题，对所在组的组长进行5元/次乐捐； 7、清洗不干净造成重大污染事故的，按《质量事故流程》来处理。 总带班 总带班 总带班 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间供料岗位动作控制卡 （试运行） 岗位编制：5 人 2009－09－08

控制标 准 要点 制 约 责 任 人 督查

第 22 页 共 91 页 安全防护工作 1、接班时核实各料斗的入料存量、时间等数据，表单并做好记录。 1、上班必须佩戴口罩、安全帽 1、班长每班巡查四次以上； 17、 2、总带班每天巡对违反员工处5元/次乐捐； 查三次以上； 18、 3、主任每天至少班长进行5元/次乐捐； 一次； 19、 称、时间和当事人的签名。 4、保持地面清洁、工具必须摆放整齐，标识、日期要清晰。 4、每班接班后检或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场干部进查摆线针减行5元/次乐捐； 速机保持足4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任5、交接班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长确认后才能进行交接班。 够润滑（看油在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部尺）； 进行5元/次乐捐； 9、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，总带班 总带班 填写 2、每供一次料要在《工作记录本》记录粉料名总带班 5S 设备1、班组每天清扫一次机台后才能进行交接班； 5、稽核人员不定期检查。 元/次； 6、班长发现压机断料，对违反员工处5元/次乐捐，如果管理1、每供一种粉料要开启信号灯，取样留板写好1、班长每班巡查干部在场，依照1-4条规定对所在管理干部乐捐； 7、送错料按公司《质量事故流程》处理。 总带班 总带班 日常 2、机台、电器控制箱保持整洁； 保养 3、保证测试信号灯、探测器无异常。 工作 标识并保留4小时，防止供错料； 四次以上。 要点 2、每小时检查一次料斗量，供料时要分清区域、2、总带班每天巡色料名称、标识、日期；

查三次以上。 第 23 页 共 91 页 3、粉料工艺要求，面料水份要控制在5.5-6.0%, 3、主任及主任助底料水份控制在6.2-6.7%；颗粒级配60目70－85％，其它特殊粉料按技术科工艺参数执行； 4、做好粉料防污、除铁、防杂质等工作。严禁磁棒含铁量超标，每小时都要清理磁棒3次（磁棒含铁量不能超出10克/支）； 5、压机不断料。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间配料岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制：5 人 2009-9-3 控制标 准 要点 制 约 责 任 督查人 理每天至少一次。 4、稽核人员不定期检查。

第 24 页 共 91 页 安全防护工作 1、交接班时核实各料仓的存量、时间等数据； 表单2、配料时每15分钟检查一次电子称的流量及转1、班长每2小时巡查一次； 2、总带班每天巡查1、上班必须佩戴口罩、安全帽 20、 班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护用总带班 品、操作的，对违反员工处5元/次乐捐； 21、 总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，总带班 班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 22、 主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班填写 速，记录在《大颗粒电子称转速登记表》并签好姓名。 长/总带班在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 总带班 1、保持工作场所的地面清洁，工具必须摆放整三次以上； 齐，标识、日期要清晰。 5S 班长确认后才能进行交接班。 3、主任每天至少巡4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，在场所有干部进行5元/次乐捐； 同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行2、交接班前15分钟清理一次场地卫生，待双方查一次； 1、班组每配一种料或中转完一种料要清扫一次4、稽核人员不定期10、 设备机台； 检查。 乐捐5元/次； 6、班长发现配料不稳定，对违反工艺要求的员工处5元/总带班 次乐捐，如果管理干部在场，依照1-4条规定对在场管理干部乐捐； 7、配错料时按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 日常 2、机台、电器控制箱要保持整洁； 保养 3、交接班后检查摆线针、电子称减速机保持足够润滑（看油尺）； 工作 1、配料前先检查好电子称，并按先后顺序开或要点 停电子称；

第 25 页 共 91 页 2、配料前检查电子称流量，配料时流量不得超±5％、测称转速流量不得超过±1％、确保粉料比例的稳定； 3、每60分钟检查一次料斗量，配料时要分清区域、色料名称、标识和日期； 4、配料前先看《大颗粒工序配料单》和各粉料的配给比例，面料水份要控制在5.3-5.8%, 底料水份控制在6.5-7.0%；颗粒级配60目70－85％，其它特殊粉料按技术科工艺参数执行； 5、配料时做好粉料防污、除铁、防杂质等工作。严禁磁棒含铁量超标，每小时都要清理磁棒3次（磁棒含铁量不能超出10克/支）； 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理： 控制

标 准 二车间司炉工岗位动作控制卡 岗位编制： 4 人

制 约 责 任 督查人 第 26 页 共 91 页 要点 安全1、上班必须佩戴安全帽和口罩； 防护2、喷雾塔热风炉点火开塔时要穿好防火衣服，做好工作 各项安全措施。 表单填写 1、每小时检测一次粉料水份、颗粒级配，并把数据、名称、时间记录在《粉料制备工艺检测记录表》，由当事人签名。 1、班长每班巡查四次以上； 2、总带班每天巡查三次以上； 3、主任每天至少一次； 4、稽核人员不定期检查。 总带班 1、保持地面清洁、工具必须摆放整齐，标识、日期要清晰。 5S 2、交接班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长确认后才能进行交接班。 1、交接班后要检查摆线针减速机、风机、柱塞泵等设备，保持设备润滑（看油标尺）； 设备2、检查机台、电器控制箱保持整洁； 日常3、校准喷枪角度； 保养 4、每班都要保证温度测控器(电热偶)、温度表、油泵、节能喷枪、烘箱、电子称、大倾角提升机等设备无异常。 1、粉料水份、颗粒度每小时检测一次。 2、喷片更换时使用新2.8mm喷片每使用168小时更工作换新喷片。 要点 3、敲枪每40至50分钟敲枪一次，以无漏浆为准。 4、按工序规定料仓入料，不能满仓或入错仓。 5、温控根据水份工艺要求进行调节。 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 总带班 总带班 总带班 工艺员 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间机电总带班岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 1人 2009-9-15

第 27 页 共 91 页 控制标 准 要点 安全防护1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全预防措施1、总带班应对车间1、主任发现总带班未按车间要求申请采购物申请采购的物料的，对总带班进行5元/次乐捐； 料数量进行严2、主任发现总带班申请采购的物料不对板、格控制，并确保质量不合格，造成仓库呆滞品增多积压的，对制 约 责 任 督查人 主任 工作 等安全工作。定期组织工序员工的安全培训和安全生产工作； 表单1、每天审核《交接班记录表》 主任 填写 2、如实填写设备的一、二级保养报表，并签名确认。 保持检查工序生产场地清洁、工具摆放要整齐，粉料标识要清5S 晰； 设备日常 1、检查监督各责任区及责任人对设备的保养情况是否到位。 保养 求； 来而未与PMC科联系的，对总带班进行5元/次乐捐； 主任 物料符合车间总带班5元/次乐捐； 设备的使用要3、主任发现总带班申请物料未按规定时间回主任 2、主任每天不定期4、稽查人员不定期对车间物料呆滞品进行检检查； 查，如发现物料数量太多而造成呆滞的，对总

第 28 页 共 91 页 1、提前30分钟上班，合理安排好班组的工作，每天组织参加 早会强调工作重点及做好安全措施； 2、按照车间的安排与排产计划落实与监察好本班组的各项工作； 3、保证车间采购的物料100%合格；采购的物料时要保持与PMC科联系； 4、检查监督物料物料准时入库，保证车间生产。 工作 申请； 带班处于5元/次乐捐； 3、稽核人员不定期5、因设备原因发生质量事故的，按公司规定检查。 的《质量事故流程》处理。 主任 要点 5、五金配件入仓后，必须对采购回来的五金配件进行验收，确保采购回来的五金配件符合车间设备的使用要求； 6、对采购回来的配件，如不符合使用要求，应尽快与PMC科联系退货或换货。 7、检查监督车间设备的保养情况和运行情况。 8、如在生产上遇到解决不了的问题，必须及时汇报车间处理； 9、听从车间指挥，服从工作安排。上下班必须签名。 10、监督员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作， 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 29 页 共 91 页

二车间机电班长岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 1人 2009-9-15 控制标 准 要点 1、上班必须佩戴口罩、安全帽； 2、使用电动工具时严禁带手套，使用立式砂轮机时应站在砂轮机侧边，并佩带防护眼镜； 安全3、使用风电焊时，必须先检查周围是否有易燃、易爆物品，如防护有易燃易爆品，应排除后方可施工； 工作 4、使用焊机时，地线必须接地牢固，以免烧坏地线； 5、拆出的线头必须用绝缘胶布包扎好线头； 6、维修设备时必须挂上“有人工作，禁止合闸”的警示牌。 表单1、机电工应就当天的工作如实填写《交接班记录表》并签名确 3、主任每天不定期检查； 检查监督各责任区及责任人对设备的保养情况是否到位，保证日常 车间的设备足够润滑； 保养 2、总带班每天不定期巡查； 1、班长应对本班员1、班长发现员工未按规定佩戴防护用品操工的工作进行作的，对违反员工处5元/次乐捐； 制 约 责 任 督查人 检查，发现维修2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品及安装不理想的应及时指出并改进。 操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，班长、总带班在场或在场干部没有定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 4、稽查人员发现员工未按规定佩戴劳保用品，对当事人及班长进行5元/次乐捐； 总带班 5、同一员工在当月出现同一问题，对班长处5元/次乐捐，员工10元/次乐捐； 总带班 总带班 总带班 填写 认。 5S 设备1、保证各保养区的电柜及其它设备的卫生清洁。 4、稽核人员不定期6、因设备发生质量事故的，按公司规定的

第 30 页 共 91 页 1、提前30分钟上班，合理安排好班组的工作，每天组织早会强调工作重点及做好安全措施； 2、按照车间的安排与排产计划落实与监督本班组的各项工作进度及质量； 3、经常检查车间设备的运行情况，必须保证车间设备的正常运工作 要点 转；发现问题应及时解决，因特殊原因不能独立解决的必须 检查。 《质量事故流程》处理。 总带班 及时向主管报告； 4、在易燃区域使用风电焊，必须向有关部门办理动火手续，做好生产现场的清理工作； 5、压机顶报修时班长、维修人员在5分钟内必须到场维修； 6、监督员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作； 7、听从车间指挥，服从工作安排。上下班员工必须签名。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 31 页 共 91 页

二车间机电岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 11人 2009－09－08

控制标 准 要点 1、上班必须佩戴安全帽、口罩； 2、使用沙轮机、切割机时必须戴防护眼镜； 安全防护3、使用氧气乙炔气瓶与乙炔瓶必须相隔5米以上，另外，2米以上作业要系好安全带。 约 1、班长应1、班长、总带班、主任发现员工未按规对本班员工的工作进行巡查，并检查安装质量； 1、机电工应就当天的工作如实填写在《交接班记录表》上并签名。 填写 5S 1、保证各保养区的电柜及其它设备的卫生清洁； 设备日常保养 1、保持车间设备足够润滑（看标尺）； 2、总带班应交代班没有定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次的乐捐； 总带班 定佩戴防护用品、操作的，对违反员工处5元/次的乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，班长在场，对班长进行5元/次的乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班在场或在场干部总带班 总带班 制 责 任 督查人 工作 4、氧气瓶与乙炔瓶应远离明火10米以上； 5、拆出的线头必须用绝缘胶布包好线头； 6、使用氧一乙炔时，压力表应调在0.5mpa为宜。 表单长在工作4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班/主任在场或者在场干部未按规定定时巡查车间总带班 2、保证各责任区设备的维护保养工作，交接班时本班如有未完成的中要注意工作，应与接班做好沟通。 做足安全

第 32 页 共 91 页 1 当班时必须保证设备的正常运行； 2、跟班机电工要经常检查设备运作情况，发现问题及时解决，不能独立解决的要及时通知机电班长或带班处理。 3、在维修设备时，必须在电箱处挂上“有人工作，禁止合闸”的牌子。 4、如要焊接，当班人员要通知工序的当班班长。做好敲净焊渣并做工作要点 好现场的卫生工作清理，5、机电工要做好各自所管设备责任区措施。 的，所有在场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行5元/次的乐捐。 6、因设备发生质量事故，按公司规定的《质量事故流程》处理 总带班 域的保养工作。 6、在夜间或非上班时间，发生因设备质量事故时，30分钟内赶到事发现场，直到解决问题为止。 7、在易燃易爆的生产区域内进行电焊、风焊作业时，必须办理动火许可证，并做好安全措施。 8、严禁移动带电焊机，电焊的施工场地应保持干燥，不准站在有水的地方工作。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 33 页 共 91 页

二车间喷雾塔总带班岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制：1 人 2009-9-15

控制标 准 要点 安全防护1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全工作；定期组织工序1、主任发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，班长、总带班在场或在场干部没有定时巡查车间的，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 1、总带班每天巡5S 保持检查生产场地清洁、工具摆放要整齐，粉料标识、日期要清晰； 设备日常2、总带班发现员工未按规定佩查三次以上； 戴防护用品操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐巡查一次； 捐； 3、稽核人员不定3、稽核员发现员工未按规定佩1、提前30分钟上班，合理安排好各班的工作，每天参加早会时要强调工作期检查。 重点及做好各项安全措施； 工作2、每天检查好本工序的报表，核实无误后上交车间； 总带班、主任在场或者在场干部未按规定定时巡查车间的，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 4、同一员工当月两次出现同一主任 戴防护用品操作的，班长、主任 主任 主任 填写 2、如实审核填写检查各报表是否符合要求； 主任 制 约 责 任 督查人 工作 员工参加安全培训和安全生产工作。 表单1、检查本工序标识是否符合要求，标识要写好名称、时间； 1、大风机、柱塞泵、摆线针等设备要保持足够润滑《看油镜尺》；检查大圆2、主任每天至少筛、方筛、除铁机等辅助设施使用是否正常 保养 2、机台、电器控制箱要保持整洁。 要点 3、按照车间的安排与排产计划落实与监察好本工序喷雾塔造粒的各项工作； 4、每次转料前都要泵干浆池浆料，上班前都要核实喷雾塔热风炉的炉膛温度（900-1350℃）、喷雾塔顶温度（500-650℃）、柱塞泵工作压力（0.8-14MPa）、 第 34 页 共 91 页 喷枪数量（10-18支）以及燃油供给存量，喷枪角度要控制在90-120°，喷片控制在2.5-3.2之间，并控制雾化喷嘴的雾化角度； 4、浆料过筛经60目，80目、90目筛网，面料要经过3-4次过筛，普通面料水份控制在5.8-6.7%，底料6.7-7.6%，颗粒级配20目＜1%，40目25-40%，60目73-85%，100目＞92%，特殊粉料按技术工艺参数执行， 6、供料入仓时要分清区域，粉料的名称、标识和日期要清晰，浅色坭屎回收到粉尘缸搅拌后再利用，深色坭屎则按指定的仓位存放； 7、工序如遇到解决不了的问题，必须及时汇报车间处理； 8、听从车间指挥，服从工作安排，上下班员工必须排队签名。 9、监督员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作。 问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 5、当班泵错浆，粉料入错仓时，按公司规定的《质量事故流程处理》。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 35 页 共 91 页

二车间喷雾塔班长岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制：1 人 2009-9-15

控制标 准 要点 安全1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 防护2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全预防措施等安全工作。 工作 1、检查本工序标识是否符合要求，标识要写好名称，时间； 表单2、检查各报表是否符合要求，并填写好《交接班记录本》，《早会记录表》2、总带班每天巡填写 等其它表单； 查三次以上； 长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩总带班 2、交班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长检查确认干净后才能进行4、稽核人员不定交接班。 设备日常1、大风机、柱塞泵、摆线针等设备要保持足够润滑《看油镜尺》；检查大圆筛、方筛、除铁机等辅助设施使用是否正常 期检查。 戴防护用品操作的，班长、总带班在场或在场干部没有定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 总带班 1、保持生产场地清洁、工具摆放要整齐，料库仓顶、喷雾塔和中转缸的标3、主任每天至少识、日期要清晰； 5S 巡查一次； 佩戴防护用品操作的，班总带班 四次以上； 1、班长发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，对违反员1、班长每班巡查工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定总带班 制 约 责 任 督查人 保养 2、机台、电器控制箱要保持整洁。

第 36 页 共 91 页 1、听从车间与本工序总带班的指挥，服从工作上的安排； 2、根据总带班的工作安排，早会时落实各岗位工作并强调做足安全措施； 3、每天上班前都要核实喷雾塔热风炉的炉膛温度（900-1350℃）、喷雾塔顶温度（500-650℃）、柱塞泵工作压力（0.8-14MPa）、喷枪数量（10-18支）以及燃油供给存量，喷枪角度要控制在90-120°，喷片要控制在2.5-3.2之间，并控制雾化喷嘴的雾化角度； 4、落实与跟踪好浆池浆料的混浆工作，浆料喷到最后要做好赶浆工作； 5、浆料过筛经60目、80目、90目筛网，面料要经过3-4次过筛，普通面工作料水份控制在5.8-6.7%，底料6.7-7.6%，颗粒级配20目＜1%，40目25-40%，4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作，班长、总带班、主任在场或者在场干部未按规定定时巡查车间的，所有在场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 总带班 6、当班出现泵错浆、粉料入错仓的情况时，按公司规定的《质量事故流程处理》。 要点 60目73-85%，100目＞92%，特殊粉料按技术科工艺参数执行； 6、供料入仓时要分清区域，粉料的名称、标识和日期要清晰，浅色坭屎回收到粉尘缸搅拌后再利用，深色坭屎则按指定的仓位存放； 7、生产上遇到自己与班组解决不了的问题时要及时上报总带班或车间； 8、发生质量事故、安全事故或其他突发事件时应及时上报车间、厂部、并第一时间组织人员进行处理； 9、密切配合好车间、质检、技术科、稽查组等相关部门的工作。 10、监督员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作，上下班员工必须排队签名； 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 37 页 共 91 页

二车间喷雾顶班岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制：1 人 2009-9-8 控制标 准 要点 安全防护1、上班必须佩戴安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各 1、班长每班巡查四次以上； 2、总带班每天1、检查本工序标识是否符合要求，标识要写好名称、时间； 表单2、检查各报表是否符合要求，并填写好《交接班记录本》等其它表单。 填写 3、主任每天至1、保持生产场地清洁，工具摆放要整齐，标识、日期要清晰； 5S 2、交接班前15分钟要清理一次场地卫生，待双方确认后才能进行交班。 4、稽核人员不设备1、大风机、柱塞泵、输送等设备要保持足够润滑《看油镜尺》； 日常2、机台、电器控制箱要保持整洁。 保养 定期检查。 少巡查一次； 查三次以上； 巡 1、顶班、总带班、主任发现员工未按 规定佩戴防护用品、操作的，对违反 员工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴防护 用品、操作的，班长在场，对班长进 行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用 品、操作的，班长、总带班在场或在 场干部没有定时巡查车间，对所在现 场干部进行5元/次乐捐； 制 约 责 任 督查人 总带班 工作 岗位的安全预防措施等安全工作； 总带班 总带班 总带班

第 38 页 共 91 页 1、根据总带班的工作安排，早会时落实各岗位工作并强调做好安全措施； 2、浆料过筛经60目、80目、90目筛网，面料要经过3－4次过筛。普通面料水份控制在5.8-6.7%，底料6.7-7.6%，颗粒级配20目＜1%，40目25-40%，60目73-85%，100＞92%，特殊粉料按技术工艺参数执行。 3、每天上班前都要核实喷雾塔热风炉的炉膛温度（900－1350℃）、喷雾塔塔顶温度 工作（500－650℃），柱塞泵工作压力（0.8-14Mpa）、喷枪数量（10-18支）以及要点 燃油供 给存量；喷枪角度控制在90°-120°，喷片控制在Φ2.5-3.2之间，控制雾化喷嘴的雾化角度。 5、供料入仓时要分清区域、粉料名称、标识、日期；浅色坭屎回收到粉尘缸搅拌后再利用，深色坭屎则按指定的仓位存放； 6、监督员工是否按该岗位动作卡规定完成工作；上下班员工必须排队签名。 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护 用品、操作，班长、总带班/主任在场 或者现场干部未按规定定时巡查车 间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题， 对所在班长进行乐捐5元/次。 总带班 6、当班泵错浆，粉料入错仓时，按公 司规定的《质量事故流程》处理。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 39 页 共 91 页

二车间喷雾塔刮塔组长岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制：1 人 2009-9-8 控制标 准 要点 安全1、进入塔内刮塔时，必须系好安全带，戴好安全帽、口罩等防护用品； 防护2、刮塔时设监护员监督刮塔员工有否做足安全防护措施； 工作 1、检查喷雾塔的标识、名称、日期是否符合要求； 表单2、按要求填写好《早会记录表》； 填写 查三次以上； 2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长、总带班在场或在场干部没总带班 总带班 1、保持塔底周围地面与中转缸除铁平台地面的整洁，工具必须摆放整齐； 3、主任每天至少5S 2、喷雾塔及塔底的标识、日期要清晰。 设备1、大风机、柱塞泵等设备要保持足够润滑《看油镜尺》； 日常2、机台、电器控制箱要保持整洁。 保养 巡查一次； 4、稽核人员不定期检查。 2、总带班每天巡 捐； 总带班 四次以上； 1、班长、总带班、主任发现员1、组长每班巡查工未按规定佩戴防护用品、操作的，对违反员工处5元/次乐总带班 制 约 责 任 督查人

第 40 页 共 91 页 有定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作，班长、总带班/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车1、刮塔员工进入塔内要系好安全带，注意检查安全防护措施是否牢固；搭间，对所有在场干部进行5刮塔平台前要检查刮塔木板有否腐烂，腐烂的不能再用。 工作2、刮塔时要先把热风炉、塔顶分风器用风管吹干净，然后再进入塔内洗刷要点 塔壁，其合格标准为手摸内壁无着色；另外，还要清洗干净附属设施。 问题，对所在班的班长进行3、监督刮塔员工有否按照规范操作。 乐捐5元/次。 6、当刮塔不干净，造成粉料污染，按公司规定的《质量事故流程》处理。

车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

元/次乐捐； 总带班 5、同一员工当月两次出现同一第 41 页 共 91 页

控制要点 二车间抽浆工岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 1人 2009-9-3

标 准 制 约 责 任 督查人 总带班 1、上班必须佩戴安全帽和口罩； 安全防2、更换离心泵油绳时要拉下电闸（非电工不能操护工作 作），并挂上安全指标牌，做好各项安全措施。 表单填写 泵浆前要把中转缸的标识是否符合要求，要写好名称、时间。 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，对违反员工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班在场或在场干部没有定时巡查车间的，对所有在场干部员工进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 6、泵错浆料时按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 1、保持离心泵周围地面的清洁，工具必须摆放整齐，标识、日期要清晰。 1、班长每班巡查四次5S 2、交接班前清理一次场地卫生，待双方班长确认以上； 后才能进行交接班。 2、总带班每天巡查三次以上； 设备日1、离心泵泵胆要保持足够润滑（看油尺）； 3、主任每天至少巡查常保养 2、机台、电器控制箱要保持整洁。 一次； 4、稽核人员不定期检1、泵浆前要检查或更换好离心泵牛油蝇；检查冷查。 却水是否畅通。 2、每15分钟检查一次各中转缸的浆料储存量是否充足，过筛时要适当控制流量，浆渣要及时清理，防止供浆不足或满泻浆料，浆料过筛经60目、80工作要目、90目筛网，面料要经过3－4次过筛。 点 3、每30分钟检查一次离心泵的运行情况是否有异常。 4、按指定的浆池进行泵浆，离心泵的回浆管不能搭错浆池。

总带班 总带班 工艺员 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 42 页 共 91 页

二车间司炉工岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 4 人 2009－09－08

控制要点 标 准 制 约 责 任 督查人 安全1、上班必须佩戴安全帽和口罩； 防护2、喷雾塔热风炉点火开塔时要穿好防火衣服，做好工作 各项安全措施。 表单填写 2、每小时检测一次粉料水份、颗粒级配，并把数据、名称、时间记录在《粉料制备工艺检测记录表》，由当事人签名。 总带班 1、保持地面清洁、工具必须摆放整齐，标识、日期要清晰。 5S 2、交接班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长确认后才能进行交接班。 1、交接班后要检查摆线针减速机、风机、柱塞泵等设备，保持设备润滑（看油标尺）； 设备2、检查机台、电器控制箱保持整洁； 日常3、校准喷枪角度； 保养 4、每班都要保证温度测控器(电热偶)、温度表、油泵、节能喷枪、烘箱、电子称、大倾角提升机等设备无异常。 1、粉料水份、颗粒度每小时检测一次。 2、喷片更换时使用新2.8mm喷片每使用168小时更工作换新喷片。 要点 3、敲枪每40至50分钟敲枪一次，以无漏浆为准。 4、按工序规定料仓入料，不能满仓或入错仓。 5、温控根据水份工艺要求进行调节。 1、班长每班巡查四次以上； 2、总带班每天巡查三次以上； 3、主任每天至少一次； 4、稽核人员不定期检查。 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场或现场干部未按规定，定时巡查车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 总带班 总带班 总带班 工艺员 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 43 页 共 91 页

二车间塔底岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制：1 人 2009－09－08

控制标 准 要点 安全1、上班必须佩戴安全帽、口罩等防护用品； 防护2、谨防粉料意外崩塌伤人，需做好各项安全措施。 工作 表单填写 3、转料前要更改塔底与中转缸标识，名称和时间要清晰。 1、保持塔底周围地面与中转缸除铁平台地面的整1、班长每班巡查四次以上； 2、总带班每天巡查三次以上； 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，对违反员工处5元/次的乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、总带班 操作的，班长在场，对班长进行5元/次的乐捐； 总带班 制 约 责 任 督查人 洁，工具必须摆放整齐，塔底与中转缸的标识、3、主任每天至少巡查3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操5S 日期要清晰。 一次； 作的，班长/总带班在场或在场干部没有定时巡查车间，对所有在场干部进行5元/次的乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班/主任在场或者在场干部未按规定定时巡查车间的，所有在场总带班 总带班 2、交接班前清理一次场地卫生，待双方班长确认后4、稽核人员不定期检才能进行交接班。 设备日常1、交接班后要检查摆线针减速机、大风机、柱塞泵等设备有否保持足够润滑《看油标尺》； 查。 保养 2、机台、电器控制箱要保持整洁。

第 44 页 共 91 页 1、每1小时要清理好塔底产生出来的坭屎，浅色坭屎回收到粉尘缸搅拌后再利用，深色坭屎则按指定的仓位存放； 2、每20分钟清一次浆槽磁棒的铁质，每条磁棒吸铁量不得超20克/条； 工作3、每15分钟检查一次各中转缸的浆料储存量是否要点 充足，中转缸过筛时要适当控制流量，每30分钟清理一次振筛的浆渣，防止供浆不足或满泻浆料，浆料过筛经60目、80目、90目筛网。定期检查筛网有否破损并要及时更换。 4、检查柱塞泵有否漏浆，漏浆时要及时处理。 干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行5元/次的乐捐。 6、坭屎倒错仓的按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 45 页 共 91 页

二车间球磨总带班岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制：1 人 2009-9-15

控制标 准 要点 安全防护1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全预防措施等1、总带班每天巡查三1、检查本工序标识是否符合要求，标识要写好名称、时间； 表单2、如实审核填写《浆池、球存量日报表》、《球磨各班产量日报表》、填写 《原料车间砂坭记录表》、《原料二车间中转仓库存日报表》； 次以上； １、保持检查工序生产场地清洁、工具摆放要整齐，粉料标识、5S 日期要清晰； 4、稽核人员不定期检1、上班时要检查球磨工序使用的电器设备运行情况； 设备日常保养 2、摆线针、减速机等设备要保持有足够的润滑油（看油标尺），检查烘箱、电子称、测速表、浓度计、分样筛、砂浆泵、斗车、排气扇、风扇等的使用情况； 3、机台、电器控制箱要保持干净整洁。 3、稽核员发现员工未按规定佩戴查。 防护用品操作的，班长、总带 班、主任在场或者在场干部未按规定定时巡查车间，所有在场干部进行5元/次乐捐； 主任 3、主任每天巡查一次； 元/次乐捐； 车间的，对所有在场干部进行5主任 2、工艺员每天巡查2在场或在场干部没有定时巡查次以上； 护用品操作的，班长、总带班主任 2、主任发现员工未按规定佩戴防1、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 主任 制 约 责 任 督查人 工作 安全工作。定期组织工序员工的安全培训和安全生产工作；

第 46 页 共 91 页 1、提前30分钟上班，合理安排好各班的工作，每天参加早会强调工作重点及做好安全措施 2、按照车间的安排与排产计划落实与监察好本工序的各项工作； 3、转料前要安排人员洗球、清洗浆池，并做好化工料的配给工作；配化工料辅助料偏差不超过±0.5kg，色料偏差不超过±0.1kg； 4、每天做好浆料对板工作，发现不对板或烧成温度偏差时应及时向工艺员、技术科上报；严格监控浆料工艺参数: 浆料细度0.7-1.1、浆料水份33±1%、流动性30-60秒、球旦高度1.85-2.05米。 5、配合好技术科做好生产中试及新产品中试工作； 工作要点 6、做好本工序的安全生产、防火安全、节能减排、劳动纪律的培训管理工作； 7、监督检查司机上料时每种砂坭的品种、数量是否符合工艺要求，上料前喂料机电子显示屏数字是否清零；上料时单一砂坭偏差不超过±10kg，累计偏差不超过±50kg； 8、监督放浆时是否对号入座，有无使用6-8目筛网，回收干净浆管内余浆，杜绝出现满池或满浆现象； 9、监督使用化工料、球旦时必须按顺序挪用，散落地面的化工料、球旦要及时收集，使用过的散装化工料必须做好标识； 10、工序如在生产上遇到解决不了的问题，必须及时汇报车间处理； 11、听从车间指挥，服从工作安排，上下班必须签名。 12、监督工序员工是否按该岗位动作卡规定来完成工作，

4、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班班长进行乐捐5元/次。 5、工序出现出错浆入错料、配错化工料现象时，按公司规定的《质量事故流程》处理。 主任 第 47 页 共 91 页

车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

二车间球磨班长岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制：1 人 2009-9-15

控制标 准 要点 安全防护工作 表单1、上班必须戴好安全帽、口罩等防护用品； 2、巡查本工序是否存在安全隐患，落实各岗位的安全预防措施等安全工作。 1、如实填写《浆池、球存量日报表》、《球磨时间记录表》、《原料车间2、总带班每天巡填写 球磨详细记录表》和《早会记录表》. 查三次以上； 1、保持生产场地清洁、工具摆放要整齐，沙坭和化工料的标识、日期3、工艺员每天巡要清晰； 5S 2、交班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长检查确认干净后才能4、主任每天巡查交接班。 车间一次； 1、上班时要检查搅拌机、球磨机、喂料机、输送带、电动葫芦等设备设备日常保养 使用情况； 2、摆线针、减速机等设备要保持有足够的润滑油（看油标尺），检查烘箱、电子称、测速表、浓度计和分样筛的使用情况； 3、机台、电器控制箱要保持干净整洁。 查车间，对所在现场干部进行5、稽核人员不定5元/次乐捐； 期检查。 4、稽核员发现员工未按规定佩戴 防护用品操作的，班长、总带班、主任在场或者现场干部未总带班 在场或在场干部没有定时巡查车间2次以上； 护用品操作的，班长、总带班3、主任发现员工未按规定佩戴防总带班 对班长进行5元/次乐捐； 防护用品操作的，班长在场，1、班长每班巡查5元/次乐捐； 车间4次以上； 2、总带班发现员工未按规定佩戴总带班 1、班长发现员工未按规定佩戴防护用品操作的，对违反员工处总带班 制 约 责 任 督查人

第 48 页 共 91 页 1、必须提前30分钟到车间接班，检查浆池、球磨机的使用状态，根据总带班的工作安排及要求，早会时落实好各岗位的工作任务并做好安全防范措施； 2、监督检查司机上料时每种砂坭的品种、数量是否符合工艺要求，上料前喂料机电子显示屏数字是否清零；上料时单一砂坭偏差不超过±10kg，累计偏差不超过±50kg； 5、熟悉球磨工序的各项工艺要求及参数，并做好化工料的配给工作；配化工料辅助料偏差不超过±0.5kg，色料偏差不超过±0.1kg；浆料细度0.7-1.1%，水份33±1%，流动性30-60秒，球旦高度是1.85-2.05工作米； 要点 6、监督放浆时有否核对产品名称与所放池号，放浆时使用6-8目筛网过筛，回收干净浆管内余浆，防止放浆时浆池满泻或出现其他原因导致的漏浆； 7、监督使用化工料、球旦时必须按顺序挪用，散落地面的化工料、球旦要及时收集，使用过的散装化工料必须做好标识； 8、监督员工是否按照岗位动作控制卡的规定来完成工作，上、下班员工必须排队签名； 9、发生突发事件时应及时上报车间、厂部，并第一时间组织人员进行处理； 10、密切配合好车间、质检、技术科、稽查组等相关部门的工作。 按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题的，对所在班班长进行5元/次乐捐。 6、当班出现配错料的现象时，按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 49 页 共 91 页

二车间球磨顶班岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制：1 人 2009-9-8 控制标 准 要点 1、上班必须佩戴安全帽、口罩和耳塞； 安全防护工作 2、1.5米或以上作业要系好安全带（下球磨井口）； 总带班 制 约 责 任 督查人 3、开启球磨机时必须拴好球磨机、球磨井口防护链的护栏，盖好1、班长每班巡查四次 井口安全网， 4、放好浆池口栅格，放完浆要盖好浆池盖。 以上； 2、总带班每天巡查三 次以上； 1、顶班、总带班、主任发现员工总带班 表单 1、如实填写好《浆池球存量日报表》、《球磨时间记录表》、《原料填写 车间详细记录表》。 1、保持生产场地清洁、工具摆放要整齐，标识、日期要清晰； 3、工艺员每天巡查2未按规定佩戴防护用品、操作的，次以上； 对违反员工处5元/次乐捐； 总带班 主任每天巡查一次； 2、总带班发现员工未按规定佩戴5S 2、交接班前15分钟要清理一次场地卫生，待双方确认后才能进4、行交接班。 1、上班时要检查搅拌机、球磨机的运行情况； 设备2、摆线针、减速机等设备要保持有足够的润滑油（看油标尺）。日常检查烘箱、电子称、测速表、浓度计、分样筛等的使用性能。 保养 3、机台电器控制箱要保持干净整洁； 5、稽核人员不定期检查。 防护用品、操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长、总带班在场或在场干部没有定时巡总带班

第 50 页 共 91 页 1、必须提前30分钟交接班，熟悉当天工序工作流程。根据总带班的工作安排，早会时落实各岗位工作并强调做好安全措施； 2、上料前检查电子显示屏幕数字有否清零，调较复位。 3、喂料机斗中砂坭的大石头要及时处理，砂坭有偏差时要及时通知司机进行多除少补； 4、监督检查司机上料的每种砂坭是否符合品种及电子屏幕中显示的数量。单项偏差不超过±10kg、累计偏差不超过±50kg，化工料辅助料偏差±0.5kg，色料偏差±0.1kg；浆料工艺参数：细度工作控制在0.7－1.1%，水份控制在32±1%，流动性控制在30s－60s；要点 中铝球石高度控制在1.85-2.05米； 5、监督跟踪放浆时有否核对产品浆池号，放浆时使用6目或8目筛网。回收干净浆管内余浆，防止出浆时浆池满泻或其他原因而导致漏浆现象； 6、使用化工料，中铝球旦必须按顺序挪用，散落地面的化工料、中铝旦要及时收集装袋。 7、监督员工是否按该岗位动作卡规定完成工作；上下班员工必须排队签名。 查车间，对所在现场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作，班长、总带班、主任在场或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 6、当班出错浆，入错料、配错化工料，按公司规定的《质量事故流程》处理。 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 51 页 共 91 页

二车间球磨组长岗位动作控制卡(试运行) 岗位编制：1 人 2009-9-8

控制标 准 要点 1、上班时必须佩戴安全帽、口罩和耳塞； 安全2、1.5米或以上作业要系好安全带； 防护3、清洗浆池时必须叫电工切断搅拌机电源，清洗好后放好池口栅工作 格，盖好浆池盖。 表单1、按要求填写好《早会记录表》； 填写 1、保持浆池周围地面的整洁，工具摆放要整齐，搅拌机、化工料5S 的标识、日期要清晰； 设备日常1、上班时要检查砂浆泵、排气扇、木梯的使用安全性； 2、检查磅称、斗车的使用状态，并对斗车轮进行润滑。 1、总带班每天巡查三对班长进行5元/次乐捐； 次以上； 3、主任发现员工未按规定佩戴防2、工艺员每天巡查2护用品、操作的，组长、总带次以上； 班在场或在场干部没有定时巡3、主任每天巡查一次； 查车间，对所有在场干部进行54、稽核人员不定期检元/次乐捐； 查。 4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用品、操作，组长、总带1、根据生产计划合理安排清洗浆池及化工料配给的工作； 工作2、清洗浆池时必须叫电工切断搅拌机电源，清洗后放好浆池口栅要点 格，盖好浆池盖及做好其它安全措施。 制 约 责 任 1、组长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，督查人 总带班 对违反员工处5元/次乐捐； 2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，组长在场，总带班 总带班 总带班 保养 班、主任在场或者在场干部未按规定定时巡查车间，所有在场干部进行5元/次乐捐； 总带班 第 52 页 共 91 页 3、每天打扫化工仓、砂仓区域的卫生。 3、配化工料时应根据工艺要求配化工料，辅助料偏差不超过±0.5kg，色料偏差不超过±0.1kg；并对当天所配化工料进行严格复核，化工料的标识、日期要清晰； 4、清洗浆池后的余浆处理必须按要求在指定的地方堆放，严禁将余浆抽到水沟外排放； 5、监督员工有否按规范操作，员工上下班时必须按时签名； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在组长进行乐捐5元/次。 6、当班配错化工料，导致入料员入错料的按公司规定的《质量事故流程》处理。 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 53 页 共 91 页

二车间放浆入料岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制： 人 2009－09－08 控制标 准 要点 1、上班必须佩戴安全帽、口罩和耳塞； 安全防护工作 2、1.5米或以上作业要系好安全带（下球磨井口）； 3、开启球磨机时必须拴好球磨机、球磨井口防护链的护栏，盖好井口安全1、班长每天巡查网， 4、放好浆池口栅格，放完浆要盖好浆池盖。 1、预定球时测浆时，将浆料的细度数据填写在《原料车间球磨详细记录表》； 表单2、入料前要丈量球旦高度并将数据填写在《原料车间球磨详细记录表》及3、工艺员每天巡填写 《球磨时间记录表》上。 1、保持生产场地的清洁、工具要摆放整齐，标识、日期要清晰； 查2次以上； 进行5元/次乐捐； 4、主任每天至少3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，总带班 班长/总带班在场或在场干部未按规定定时巡查车间的，对所有在场干部进行5元/次乐捐； 4、稽核员发现员工未按规总带班 的，班长在场，对班长总带班 四次以上； 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，对违反员工处5元/次乐捐； 总带班 制 约 责 任 督查人 2、总带班每天巡2、总带班发现员工未按规查三次以上； 定佩戴防护用品、操作5S 2、交接班前15分钟要清理一次场地卫生，待双方班长确认后才能进行交巡查一次； 班。 设备备，保持润滑（看标尺）。 日常2、检查机台电器控制箱，要保持整洁； 保养 3、检查烘箱、电子称、测速表、浓度计、分样筛等设备的使用状态。

5、稽核人员不定1、交接班时要检查搅拌机、球磨机的运行情况，检查摆线针、减速机等设期检查。 第 54 页 共 91 页 定佩戴防护用品、操作的，班长/总带班/主任在场或者在场干部未按1、预定球时停球打浆测浆料细度0.7－1.1%，水份32±1%，流动性30s－60s； 2、配好每一球化工料，经过班长复核无误后方可入球，辅助料偏差不超过±0.5kg，色料偏差不超过±0.1kg； 3、球磨机中铝球石高度控制在1.85-2.05米； 4、放浆时必须使用6目或8目筛网打捞球磨内的木柴，放完浆后关好放浆工作花篮方可入料； 要点 5、放浆时要核对产品浆池号，回收干净浆管内余浆，防止出浆时浆池满泻或其他原因而导致漏浆现象； 6、使用化工料，中铝球旦必须按顺序挪用，每种化工料的散装料不得有2袋以上，散装化工料每袋要有标识，散落地面的化工料、中铝旦要及时收集装袋。 规定定时巡查车间，所有在场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班的班长进行乐捐5元/次。 6、入错料、放错浆清洗不干净造成质量事故的，按《质量事故流程》来处理。 总带班 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 55 页 共 91 页

二车间叉坭工岗位动作控制卡（试运行） 岗位编制：1 人 2009-9-3 控制要标 准 点 1、上班必须佩戴安全帽、口罩和耳塞； 安全防2、进入喂料机斗时必须挂起安全警示牌； 1、班长每班巡查四定佩戴防护用品、操作的，对违反员次以上； 工处5元/次乐捐； 2、总带班每天巡查2、总带班发现员工未按规定佩戴防护用品、操作的，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 次以上； 3、主任发现员工未按规定佩戴防护用品、4、主任每天至少巡操作的，班长/总带班在场或现场干部查一次； 未按规定，定时巡查车间，对所在现5、稽核人员不定期场干部进行5元/次乐捐； 检查。 设备日1、交接班后要检查摆线针减速机，保证足够润滑（看4、稽核员发现员工未按规定佩戴防护用 品、操作的，班长/总带班/主任在场总带 班 常保养 油标尺）；检查载板、托轮、轴承、齿轮、传感器、

制 约 责 任 督查人 1、班长、总带班、主任发现员工未按规总带班 护工作 3、监磅时严禁站在龙门架下或铲车必经位置； 4、严禁在设备运转期间进入喂料机机底搞卫生。 表单填写 配合质检填写《配料检测数据统计表》签名确认工三次以上； 作。 1、保持喂料机周围的清洁，工具必须摆放整齐，标识、日期要清晰。 3、工艺员每天巡查2总带班 5S 2、交接班前15分钟清理一次场地卫生，待双方班长确认后才能进行交接班。 总带班 第 56 页 共 91 页 数据显示屏幕等设备是否有异常。 2、检查机台、电器控制箱保持整洁； 3、交接班前将载板底的砂坭清理干净，保证喂料机正常运行。 1、上料前电子显示屏幕数字要清零，调较复位。 2、喂料机斗中砂坭的大石头要及时处理，并及时补上相应的大石头砂坭。 工作要3、发现砂坭偏差时要及时通知司机进行多除少补；点 单项偏差不超过±10kg、累计偏差不超过±50kg。 4、监督检查司机上料的每种砂坭是否符合品种及电子屏幕显示数量。 或者现场干部未按规定定时巡查车间，所在现场干部进行5元/次乐捐； 5、同一员工当月两次出现同一问题，对所在班长进行乐捐5元/次。 6、喂料机上错料时按公司规定的《质量事故流程》处理。 工艺员 车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

第 57 页 共 91 页

印花 岗位动作控制卡 岗位编制： 12 人 控制要点 安全防护工 作 标 准 1、进入车间束好衣服、戴口罩。 2、接触花釉戴手套。 制 约 1、当班带班负责监督、检23、 查。 责 任 督查人 班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、釉线总带班 操作，对违反员工处5元/次乐捐。 总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长3、女如有长发，需扎好长发、戴上2、釉线主管每天检查两24、 帽。 次。 3、主任不定期抽查。 4、稽核人员不定期检查。 表单填写 1、一要真实、及时、准确，二要整1、当班带班负责监督检洁美观 2、不能代签名及漏签名。 3、涂改数据后要签名确认。 查； 2、釉线主管每天检查、审核昨天报表； 在场，对班长进行5元/次乐捐； 25、 主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场或者班长/总带班未按规定，定时巡查车间，对班长/总带班进行5元/次乐捐 4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任在场或者班长/总班/主任/QC未按规定定时巡查车间，对班长/总带班/主任进行5元/次乐捐。 5、同一压机手当月两次出现同一问题，对压机班长、当班班长进行乐捐5元/次 4、每天早班7:00前组长交昨天的3、车间文员每天检查报报表 表； 4、稽核人员不定期检查。 5S工作 1、物品、用具定位放好。 2、工作现场不能放手提袋、衣服； 1、当班带班负责监督检6、文员未按时检查报表，乐捐5元/次 查。

第 58 页 共 91 页 3、岗位卫生每班清扫1次； 2、釉线主管每天检查1次。 3、主任不定期抽查。 4、稽核人员不定期检查。 设备日常保 养 1、责任区卫生每天清扫1至2次。 1、当班带班负责监督、检2、花机各动作点每班加1次润滑油。 3、做好一级保养并记录。 查。 2、釉线主管每天检查2次。 3、主任不定期抽查。 工 作 要 点 1、交班时应将本班发生的异常情况1、当班带班负责监督检1、未按工艺要求执行，当事人、当班带班分别乐捐详细告诉接班人员，接班时应了解查。 5元/次 上一班所发生的生产、质量异常情2、釉线主管每天检查1次。 2、未监控好印花质量，连续出现某一缺陷，且损失况； 3、主任不定期抽查。 在100件以上200件以下的，花机手乐捐10元/次。2、做好花釉、花网的核对、领用和4、稽核人员不定期检查。 损失在200件以上的，另行追究责任。 退回工作。 3、实时监控好印花前后砖面质量。 4、出现问题5分钟内向班长汇报 5、严格执行黑板上车间所定的工艺要求。 3、出现问题未及时汇报，导致问题扩大化、严重化，且损失在50件（300X600规格则100件）以上200件以内，当事人乐捐10元/次；4、未进行交接班，交、接班花机手乐捐5元/次5、全月未发生质量事故，也未乐捐过的，奖励花机手10元/月。 第 59 页 共 91 页

车间主任： 黄让春 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

压机手 岗位动作控制卡 岗位编制： 3.5 人 控制要点 安全防1、上班须佩戴口罩（盖住鼻孔）。 1、当班班长每班巡查二次。 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩2、总带班每天巡查两次。 戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐。 设备总 带班 标 准 制 约 责 任 督查人 护工 作 2、搬模芯时须佩戴手套。 3、在模芯下操作时，应打起安全杆，并在3、压机带班负责督促、巡查 2、总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班上下模芯间垫好厚度不小于10cM的木4、稽核员、车间主任不定期方； 表单填写 1、每小时填写1次压机工作记录表。 抽查 1、当班班长每班巡查二次。 长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场或者班长/总带班未按规定，定时巡查车间，对班长/总带班进行5元/次乐捐 2、每班进行设备一级保养并填写设备一2、总带班每天巡查二次。 级保养表。 3、不能代签名及漏签名。 4、涂改数据后要签名确认。 5、每天早班7:00前交昨天的报表 3、车间文员每天检查报表； 4、稽核人员、车间主任不定4、稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班期检查。 长/总带班/主任在场或者班长/总班/主任/QC未按规定，定时巡查车间，对班长/总带班/主任进行5元/次乐捐。 4、同一压机手当月两次出现同一问题，对压5S工作 1、卫生工具使用后必须放回原位（定点放1、压机班长每天巡查二次。 置） 2、总带班每天巡查二次。

第 60 页 共 91 页 2、报表、记录表、测量工具按规定定位放3、稽核人员、车间主任不定置。 3、保持工作场地的整洁； 4、岗位卫生每班至少2次，同时下班前需搞好岗位卫生。 设备日1、每班加1次立柱油。 1、压机班长每班巡查二次。 2、总带班每天巡查二次。 3、稽核人员、车间主任不定期检查。 1、每30分钟检查一次砖坯质量。 期检查。 机班长、当班班长进行乐捐5元/次 5、文员未按时检查报表，乐捐5元/次 常保 养 2、设备表面卫生每班必须清理1次。 3、责任区卫生每班清扫1至2次。 工 作 2、每小时测量一次砖坯厚度并记录。 要 点 3、每30分钟清理模具四周粉料一次。 4、按时填好工作记录表。 5、生产出现异常时5分钟内需向班长汇报。 1、当班班长每班巡查两次。 1、未按时检查砖坯质量，损失在50件（300X600规格则100件）以上100件2、压机班长每天巡查两次。 （300X600规格则200件）以下的，乐捐5元2、总带班每天巡查两次。 /次。 2、未按时检查砖坯质量，损失在100件（300X600规格则200件）以上200件（300X600规格则300件）以下的，乐捐10元/次。 3、未按时检查砖坯质量，损失在200件以上的，另行追究责任。 4、未按时清理模具四周粉料，当事人乐捐5元/次 设备总带班

第 61 页 共 91 页 5、全月未发生质量事故，也未乐捐过的，奖励压机手10元/月。 车间主任： 黄让春 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：

三、七车间窑头岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人/班 控制 标 准 要点 5、当班带班负责监督检查； 安全 4、束好衣服，戴口罩； 防护 5、扎好头发，戴上帽； 工作 6、执、牌砖带手套。 6、釉线主管每天检查两次； 7、车间主任每天抽查一次； 8、稽核专员不定期抽查。 5、当班带班负责监督检6、真实、准确、整洁填写《成型车间釉线表单 作业记录表》； 查； 6、釉线主管每天检查、审核昨天报表，签名确认； 7、主任、稽查专员不定期 督查制 约 责 任 人 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、釉 操作，对违反员工处5元/次乐捐； 线 2、总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在总 场，对班长进行5元/次乐捐； 带 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班 班在场，或者班长/总带班未按规定、定时巡车或 间，对班长/总带班进行5元/次乐捐； 工 4、稽查专员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/艺 总带班/主任在场，或班长/总带班/主任未按规员 定定时巡查车间，对班长/总带班、主任进行5 元/次乐捐。 填写 7、不能代签名、及漏签名，数据涂改后要签名。 第 62 页 共 91 页 检查报表填写审核情况。 5、物品用具定位放好； 6、工作现场不能放手提袋、衣服； 1、当班带班负责监督检查； 7、岗位卫生每班交班前清扫干净，斗车内2、釉线主管每天检查一5S 烂砖要倒掉；、 次； 8、责任区卫生每天清扫、冲水1到2次。 3、车间主任每天抽查一次； 4、稽核专员不定期抽查。 1、交班时应将本班发生的异常情况详细告诉接班人员，接班时应主动了解上一班所发生的生产、质量异常情况； 工 2、生产正常情况下，保证窑内不疏砖，釉作 线上不接砖； 要 3、每十分钟检查砖坯上底浆效果是否正点 常； 4、执、排砖统一方向，确保砖坯进窑方向一致； 1、当班带班负责监督检查； 2、釉线主管每天检查一次； 3、主任不定期抽查； 4、稽核专员不定期抽查。 1、未按要求执行，当事人、带班分别乐捐5元/次； 2、未监控好砖坯上底浆效果，导致砖底无底浆大于或等于100件且200件以下的，窑头工、总带班乐捐5元/次,损失大于或等于200件，或造成事故的另行追究责任；； 3、出现问题未及时汇报，导致问题扩大化，且损失在50件（300*600则100件）以上，200件以内的，当事人乐捐5元/次； 4、未进行交、接班，交接班窑头工分别乐捐5元/次； 第 63 页 共 91 页 5、监控好进窑砖坯的表面质量； 6、出现问题5分钟内上报给班长； 7、不能将目测有缺陷的砖坯执出存坯。 5、全月未发生以上事故，也未乐捐过，奖励窑头工10元/月。 三、七车间釉柜岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人/班 控制 标 准 要点 安全 7、束好衣服，戴口罩； 防8、扎好头发，戴上帽； 护 9、接触面釉戴胶手套、防水围裙，穿工上水鞋。 作 表8、真实、及时、准确、整洁、美观填单 写《成型车间釉线作业记录表》； 填9、不能代签名、及漏签名，数据涂改写 后要签名确认。 9、物品、用具定位放好； 5S 10、 工作现场不能放手提袋、衣 服； 11、 保持岗位卫生清洁干净，地面

督查制 约 责 任 人 9、当班带班负责监督检查； 10、 釉线主管每天检查两次； 11、 车间主任每天至少抽查一次； 12、 稽核专员不定期抽查。 5、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 6、总带班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 釉 7、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场，或者班长/总带班未按规定、定时线 巡车间，对班长/总带班进行5元/次乐捐； 8、当班带班负责监督、检查； 总 9、釉线主管每天检查、审核昨天报表，8、稽查专员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任在场，或班长/总带班/主任签名确认； 带 未按规定定时巡查车间，对班长/总带班、主10、 车间文员每天检查报表、签名确班或 任进行5元/次乐捐； 认； 11、 主任、稽查专员不定期检查报表9、同一釉柜工当月两次出现同一问题，对釉线工艺班长进行乐捐5元/次； 填写审核情况。 10、 文员未按时检查报表，乐捐5元/次。 1、当班带班负责监督检查； 员 2、釉线主管每天检查一次 3、车间主任每天至少抽查一次； 4、稽核专员不定期抽查。 第 64 页 共 91 页 无釉浆、粉尘。 设1、责任区卫生每天清洁1至2次； 1、当班带班负责监督检查； 备2、釉泵、釉缸附属设备物品表面，每2、釉线主管每天检查一次 日班擦3到4次； 常3、高压泵冷却水每小时检查1次，保3、车间主任每天至少抽查一次； 保持有冷却效果。 养 4、稽核专员不定期抽查 1、交班时应将本班发生的异常情况详细告诉接班人员，接班时应主动了解上一班所发生的生产、质量异常情况； 2、严格按照要求核对面釉编号、调面釉比重、除铁、过筛； 3、每10分钟监控一次喷面釉前后砖面质量，发现问题及时调查，并在5分钟内向班长汇报； 4、每小时检测一次供釉缸面釉的比重及面釉的喷量，并记录； 5、每2小时清洗一次釉柜，每小时清理一次釉柜出入口； 6、每1小时检查一次釉柜前扫尘机的扫尘效果； 7、严格执行黑板上车间所定的工艺要求。 1、当班带班负责监督检查； 2、釉线主管每天检查一次； 3、主任、稽核专员不定期抽查。 1、未按要求执行，当事人、带班分别乐捐5元/次； 2、未监控好喷釉质量，连续出现某一缺陷100件<损失<200件，花机手或工艺员乐捐5元/次，损失>=200件，另行追究责任；； 3、出现问题未及时汇报，导致问题扩大化，且损失在50件（300*600则100件）以上，200件以内的，当事人乐捐5元/次； 4、未进行交、接班，交接班釉柜工分别乐捐5元/次； 5、全月未发生以上质量事故，也未乐捐过，奖励釉柜工10元/人/月。 工 作 要 点 车间主任： 制表人： 冯朝阳

第 65 页 共 91 页

三七车间磨边机手岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 控制 标 准 要点 1、上班要佩戴口罩、耳塞； 安全 防护 工作 3、开动机械时要看清楚机台是否有3、车间主任、设备员每天巡人工作，做好沟通、确保安全才能开机。 查一次 4、稽查专员不定期抽查。 1、当班班长每班巡查二次； 1、班长、工序主管、设备员、主任发现员工未按规定佩戴，操作、对违反员工处5元/次乐捐； 2、工序主管发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、设备员发现员工未按规定佩戴、操作，工序主管、班长在场，对工序主管、班长进行5元/次乐捐； 4、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长、工序主管、设备员在场，或者班长、工序主管、设备员未按规定，定时巡查车间，对班长、工序主管、设备员进行5元/次乐捐； 工序 主管 制 约 责 任 督查人 2、接班检查时要按要下急停开关、2、工序主管每天巡查两次并挂上警示牌； 以上； 1、每小时填写一次《抛光线作业记1、当班班长每班巡查二次； 录表》； 表单 填写 2、日班每两天进行一级保养并填写《设备一级保养表》； 2、工序主管每天巡查两次以上； 3、车间文员每天检查报表； 3、不可代签、漏签，涂改数据后要4、车间主任每天抽查一次； 签名确认。 5S

5、稽查专员不定期抽查。 1、当班带班每班巡查二次； 12、 卫生工具使用后必须放回原第 66 页 共 91 页 位（定点放置）； 13、 2、工序主管每天巡查两次； 5、稽核专员发现员工未按规定佩戴、操作，班长、工序主管、设备员、主任在场，或者班长、工序主管、设备员、主任未按规定，定时巡查车间，对班长、工序主管、设备员进行5元/次乐捐； 6、同一机手当月两次出现同一问题，对当班班长进行乐捐5元/次； 7、文员未按时抽查报表，乐捐5元/次。 报表、记录表、工具、测量3、车间主任、设备员每天抽查一次 4、稽查专员不定期抽查。 工具按规定放置； 14、 15、 保持工作场地的整洁； 岗位卫生每班至少两次，同时下班前要搞好岗位卫生。 1、每班要清理一次有阻塞的冷却水管； 设备日 常保养 2、机台卫生每班冲洗一次； 3、每班检查一次磨边轮是否断螺丝及反松现象。 1、接班开机生产前要用废品砖磨过来，确保产品符合标准后才能开机生产； 工作 要点 600规格，要放大0.1毫米； 4、生产出现异常连续有缺陷出现 1. 未按规定用废品砖调好尺码，就开机生产，造成降级（600*600）30件，（300*600）60件，机手乐捐10元/次； 1、当班班长每班巡查二次； 2. 未按规定时间测量成品砖，造成尺码偏大偏小降级（600*600）30件，（300*600）60件，机手、班长乐捐10元/次； 3. 因调整尺码，造成尺码偏大偏小降级（600*600）20件，（300*600）40件，机手乐捐10元/次； 4. 未按规定操作造成降级100件，另行追究班长 工序 主管 2、正常的情况下，一小时测量一次2、工序主管每天巡查两次； 磨边线的成品砖； 3、车间主任每天抽查一次； 3、尺码偏大调整时，不能调到刚好4、稽查专员不定期抽查。 第 67 页 共 91 页 时，需立即停机并通知班长，解决问题后才能开机。 责任； 5. 全月未发生质量事故，且缺陷、损耗不超过岗位目标，奖励机手20元/月。 三、七车间正司炉岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 控制 标 准 要点 4、当班时必须穿布鞋、高温鞋皮鞋，5、当班带班负责监督检查； 上班不能穿凉鞋、拖鞋当班； 安全 防护 工作 6、要换辊棒、处理故障必须穿好防高温手套。 6、当班带班负责监督检查； 否正常才交班； 6、窑炉主管每天检查1-2次； 8、班长、总带班、主任发现穿凉鞋、拖鞋当班的，乐捐5元/次； 9、总带班检查到喷枪、油管有漏油现象的，对当班进行5元乐捐； 10、 11、 表单无按要求填写，每次乐捐5元； 窑炉 卫生责任区无按要求清洁不合格 德，每次乐捐5元； 主管 如检查到窑炉、干燥、各传动有异常，但当班无处理及上报的，乐捐5元/次； 如车间主任、稽查人员巡查到上述4、真实、按时、准确、整洁填写《成7、窑炉主管每天检查、审核昨天报表，12、 表单 填写 型车间辊道窑报表》； 签名确认； 制 约 责 任 人 督查5、交接班必须巡查各输油路、喷枪是7、车间主任每天抽查； 8、稽查专员不定期抽查。 5、不能代签、漏签，涂改数据后要签8、车间文员每天检查报表，签名确认； 名确认。 9、主任、稽查人员不定期检查报表填13、 写，审核情况； 问题，总带班进行乐捐5元/次；

第 68 页 共 91 页 16、 17、 5S 物品、用具定位放好； 仪表室卫生必须用地拖每天5、当班带班负责监督、检查； 6、窑炉主管每天检查1次； 8：00前搞干净； 18、 保持岗位卫生区地面无粉尘、7、车间主任每天抽查； 8、稽查人员不定期抽查。 油污。； 4、责任卫生区每天清洁1-2次； 设备 保全 1、当班带班负责监督、检查； 5、当班必须巡查窑炉、干燥各设备运2、窑炉主管每天检查2次； 转是否正常，发现异常及时处理，3、车间主任每天抽查1次； 当班无法处理时，向上级放映。 5、交班应将本班异常生产情况详细告诉接班人员，接班时应了解上一班生产质量异常情况； 4、稽查人员不定期抽查。 6. 未按工艺参数要求、超出参数范围，总带班检查到每次乐捐5元，如出现质量事故，按情节轻重给予处罚； 7. 无按要求出现问题无上报导致问题扩大，50件以上，100件一下，乐捐5元员 /次； 8. 主任、稽查人员巡查到以上情况，总带班乐捐10元/次。 工艺 工作 要点 6、严格按工艺设定温度，控制好干燥5、当班班长负责监督、检查； 窑、烧成窑温度； 6、窑炉主管每天检查2次； 7、每60分钟检测砖变形度及对转底7、车间主任、稽查人员每天抽查一次； 色一次； 8、产品出现连续30件变形、降级时通知窑长。 第 69 页 共 91 页

车间主任： 技术科： 质检科： 生产技术副总： 总经理：

三七车间窑尾执砖岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 控制 标 准 要点 9、当班带班负责监督检查； 10、 安全 防护 工作 7、戴好劳保用品、穿好皮鞋或布鞋； 8、长头发必须戴上帽。 窑炉主管每天巡查两14、 班长、总带班、主任发现执砖工未按规定佩制 约 责 任 戴好劳保用品，对违反员工处5元/次乐捐； 15、 主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/次； 11、 车间主任每天巡查一总带班在场、或者班长/总带班、未按规定，定时巡查车间，对班长、及总带班进行5元/次乐捐； 稽核专员发现员工未按规定佩戴、操作，班次； 12、 稽核专员不定期抽16、 查。 6、真实、准确、整洁填写《成型半成品分级10、 记录表》； 表单 填写 7、每班进行设备一级保养填写《设备一级保11、 养表》； 核昨天报表签名确认； 主任、稽核专员不定 当班带班负责监督检长/总带班在场，或者班长/总带班/主任未按规定，定时巡查车间，对班长、总带班、主任进行5元/次乐捐； 同一执砖工当月出现两次相同问题对班长查； 窑炉主管每天检查审17、 进行5元乐捐一次。 8、不可代签名、漏签名，涂改数据后要签名12、 第 70 页 共 91 页 确认。 期检查报表填写、审核； 19、 卫生用具使用后必须放回指定位置9、当班带班负责监督检查； 10、 窑炉主管每天检查2放好整齐； 20、 5S 21、 报表及劳保用品按规定定位放置； 保持工作岗位地方卫生的整洁。 次； 11、 车间主任每天抽查1次； 12、 稽核专员不定期抽查。 6、责任区卫生每班清扫1次； 设备日 常保养 7、设备电机表面卫生每班清扫1次。 1、窑炉主管每天检查2次； 2、车间主任每天检查1次； 3、稽核人员不定期检查； 4、设备科人员每星期检查2次。 工作 要点 9、负责监控好出窑砖半成品表面质量情况； 8、当班带班负责监督检查； 10、 11、 执出的半成品要错开处置； 9、窑炉主管每天巡查2次； 车间主任每天检查19. 未按要求执行当事人各乐捐5元/次； 10. 出现质量问题时未及时汇报，导致问题扩大化，乐捐10元/次； 11. 离岗超过3分钟，造成干燥出口塞砖超过6件烂执砖工必须对产品注明班次、日期、10、 板号数量等；

次； 第 71 页 共 91 页 12、 按半成品分级要求执砖，分清合格11、 稽查专员不定期抽砖乐捐10元/次； 12. 执砖工接班检查发现试磨砖木托有上一班留下的非试磨砖时，立刻向当班带班反映，证实后交班的执砖工每件砖（非试磨砖）乐捐1元1件； 13. 车间主管抽查发现试磨砖木托上有非试磨砖时，当班执砖工乐捐1元/件砖。 品、次品或废品。 13、 发现生产出现质量问题异常时5分钟查。 内向班长或司炉工汇报。 14、 观看好干燥出口砖坯运行情况。 九十车间窑炉岗位动作控制卡 岗位编制： 7 人 控制标 准 要点 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、安全1、上班必须佩戴口罩、耳塞； 防护2、穿着劳保鞋； 1、当班带班负责监督检查；2、总带班每天巡查两操作，对违反员工处5元/次乐捐； 次；3、主任每天至少抽查一次；4、稽核专员不定2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩工作 3、处理异常看窑火时要佩戴墨镜。 期抽查。 戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 班 总带制 约 责 任 人 督查

第 72 页 共 91 页 1、设备运转状况报表；2、辊道窑温1、班长每班下班前15分钟填写好设备运行状况报1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，度运转情况记录表；3、交接班情况表；2、司炉工每一小时真实记录温度情况记录表；对违反员工处5元/次乐捐； 记录表；4、窑尾砖变形记录表； 表单5、设备一级保养表；6、双层干燥温在交接班情况表中相互确认签名；4、班长每两小填写 度记录表（临时）；7、当班生产运行时监督出入口员工填写好报表；5、每班调节后及3、调节后没有记录情况的乐捐5元/次； 记录（笔记本）；8、压机工作情况记问题记录在当班生产运行记录本中（笔记本）；6、4、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 录表（审核） 总带班每天巡查两次表单填写。 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工1、表单按划分位置放好；2、工具按1、班员每班两次5S工作整理； 作，对违反员工处5元/次乐捐；2、厂部检查划分位置放好；3.工具柜整理；4、2、班长每班巡查两次5S工作情况； 5S 消防设施；5.棍棒按划分位置放好；3、当班司炉工下班前15分钟整理工具柜，交接班员工处乐捐5元/次处理；3、设备检查不合格6.留板砖放置。 时班长确认。 按区域划分乐捐5元/次。 1、保养区域划分；2、高温区棍棒检1、司炉工每班检查二次高温区棍棒运转情况；2、1、带班检查到未按要求完成相应保养工作，责设备查；3、传动波箱链条检查；4、各风司炉工每班检查二次传动情况；3、司炉工每班检任人每次乐捐5元/次；2、总带班、设备员、设备日常机是否异常检查；5、烧成区是否漏查二次烧成区是否漏光；4、司炉工每班检查一次主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员员 保养 光检查。 所有风机运转情况。 工处5元/次乐捐。 发现员工（包括班长）未按规定整理，对违反班 总带5元/次； 班 3、班长记录好当班生产情况，并在下班前15分钟2、班长没有监督好出入口员工填写表单的乐捐总带

第 73 页 共 91 页 1、测量成品砖变形度每小时1次；2、1、当班班长每班检查一次司炉工是否检测半成品控制好烧成温度（每小时记录一次数砖变形度； 工作据）；3、时段跟踪分级质量（每两小2、班长每班一次检查岗位责任人按储坯工作； 要点 时一次）；4、交接班时数据跟踪（下3、窑炉总带班检查班长班会的召开。 班前15分钟）；5、储坯工作的执行 （按流程卡要求执行）。

九车间窑炉入口岗位动作控制卡 岗位编制： 3 人 控制标 准 要点 制 约 责 任 人 督查按规定操作，对违反员工处5元/次乐捐。 坯流程进行处罚；3、总带班、主任发现员工未班 5元/次；2、未按要求储坯，岗位责任人按储总带1、司炉工未按规定检查半成品砖变形度，乐捐

第 74 页 共 91 页 1、当班班长负责监督检查； 安全1、上班必须佩戴口罩； 2、总带班每天巡查两次； 防护2、储坯时穿着手套。 3、主任每天至少抽查一次； 工作 4、稽核专员不定期抽查。 1、交接班卫生确认表； 表单2、窑炉入口砖坯分级情况表； 填写 3、损耗记录表(储砖数处)。 4.班长负责检查监督 1、班员每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好； 5S 2、工具按划分位置放好； 3、保洁区按划分区清洁好。 2、班长每班巡查两次5S工作情况； 3、按交接时间清点储坯数。 2、按时段检查砖坯质量，记录好砖坯质量情况； 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩戴，对违反员工处乐捐5元/次乐捐。 总带班 1、提前15分钟上班检查卫生情况，并签名确认； 1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，对违反员工处5元/次乐捐； 2、班长没有监督好出入口员工填写表单乐捐5元/次； 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带3、当班员工下班前15分钟将保洁区清理好；工具2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定整班 整理好。 4.总带班每天巡查两次 设备1、干燥出口平台和窑炉进砖平台划辊棒的积尘油污清理、保洁一次。 日常保养 分与保养电机、支架、传动辊棒2. 班长负责检查监督 进行检查。 3. 设备员，总带班每天巡查两次 求完成保养工作责任人乐捐5元/次。 2、总带班、设备员、主任或厂部检查到未按要员 人乐捐5元/次； 设备理乐捐5元/次处理； 3、设备检查不合格按区域划分乐捐5元/次。 总带班 1、当班员工每班要对划分保养电机、支架、传动1、带班检查到未按要求完成的保养工作，责任

第 75 页 共 91 页 1、检查砖坯质量每小时1次； 1、当班班长每班检查两次窑头工是否检查砖坯质1、窑头工未按要求检查砖坯质量和检测砖底浆2、每小时检测砖底浆浓度1次； 量，是否检测砖底浆浓度； 3、巡视砖坯进砖情况，做好加坯和工作储坯工作； 要点 4、做好本岗位区域保洁工作； 4、窑炉总带班每天检查两次窑头工工作情况。 5、储砖数的清点；6、每天要参加班 会。

九车间窑炉出口岗位动作控制卡 岗位编制： 3 人 控制标 准 要点 制 约 责 任 人 督查5、班长没按要求检查的每次乐捐/元。 4、没参加班会的，乐捐5元/次。 3、班长每班检查两次窑头入口保洁工作； 3、窑头工未做好岗位保洁的，乐捐5元/次； 班 2、班长每班检查两次窑头工储坯工作； 2、未按要求储坯，窑头工按储坯流程进行乐捐； 总带浓度的，乐捐5元/次；

第 76 页 共 91 页 1、当班班长负责监督检查； 安全1、上班必须佩戴口罩； 2、总带班每天巡查两次； 防护2、执砖时穿着手套。 3、主任每天至少抽查一次； 工作 4、稽核专员不定期抽查。 1、交接班卫生确认表； 表单2、窑炉出口砖坯分级情况表； 填写 1、班员每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好； 5S 2、工具按划分位置放好； 3、保洁区按划分区清洁好。 2、班长每班巡查两次5S工作情况； 3. 班长负责检查监督 2、按时段检查砖坯质量，记录好砖坯质量情况； 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩戴，对违反员工处乐捐5元/次乐捐。 总带班 1、提前15分钟上班检查卫生情况，并签名确认； 1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，对违反员工处5元/次乐捐； 2、 班长没有监督好出入口员工填写表单乐捐5元/次； 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带3、当班员工下班前30分钟将保洁区清理好和工具2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定整班 整理好。 4.总带班每天巡查两次 设备1、干燥入口平台和窑炉出砖平台划辊棒的积尘油污清理、保洁一次。 日常保养 分与保养电机、支架、传动辊棒2. 班长负责检查监督 进行检查。 3. 设备员，总带班每天巡查两次 求完成保养工作责任人乐捐5元/次。 2、总带班、设备员、主任或厂部检查到未按要员 人乐捐5元/次； 设备理乐捐5元/次处理； 3、设备检查不合格按区域划分乐捐5元/次。 总带班 1、当班员工每班要对划分保养电机、支架、传动1、带班检查到未按要求完成的保养工作，责任

第 77 页 共 91 页 1、摆整走歪的出窑产品; 1、窑尾工未能将走歪的产品摆整造成掉砖，乐2、每半小时探视窑内的产品的行走1、当班班长检查两次窑尾工的工作状况； 情况； 2、班长检查两次窑尾工的保洁工作； 工作3、遇到有不良产品执起放置好； 3、窑炉总带班每天检查两次其工作情况。 要点 4、遇到不良产品增多或堵砖时要及 时通知当班班长处理； 5、做好本岗位区域保洁工作； 5、班长未按规定检查的乐捐5元/次。 6、每天要参加班会。

九车间粗抛机岗位动作控制卡 岗位编制： 3人 控制标 准 要点 制 约 责 任 人 督查4、没参加班会的，乐捐5元/次。 3、窑尾工未做好岗位保洁的，乐捐5元/次； 过15分钟送砖的，乐捐5元/次。 班 2、窑尾工没有及时探视窑内产品行走，造成超总带捐5元/次；

第 78 页 共 91 页 1、当班班长负责监督检查；2、总带班每天巡查两1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、安全1、上班必须佩戴耳塞、； 次； 防护2、穿着劳保鞋； 3、主任每天至少对其中一个班抽查一次； 工作 3、穿戴好劳保用品。 4、稽核专员不定期抽查。 1、班长负责检查监督 表单1.交接班情况记录表； 填写 2、设备一级保养表； 3、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 1、每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好；2、工具按2、班长每班巡查两次5S工作情况； 1、总带班，主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带5S 划分位置放好；3.工具柜整理；4、3、下班前15分钟整理工具柜和磨块，交接班时班2、厂部检查或设备检查不合格按区域乐捐5班 消防设施；5.场地保持清洁 长确认。 4.总带班每天巡查两次 1、交接班检查粗抛机设备； 设备1、检查粗抛机设备 2、当班对粗抛机进行润滑和清洁一次 日常2：对粗抛机传动电机进行润滑； 3、班长负责检查日常保养工作 保养 3：当班对机台进行清洁一次 4. 设备员，总带班每天巡查两次 理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐。 2、总带班、设备员、主任发现员工未按规定整员 任人每次乐捐5元/次； 设备元/次 3.总带班未按要求巡查乐捐5元/次 1、班长检查到未按要求完成相应保养工作，责3. 稽核小组不定期抽查 次； 2、总带班以及设备员每天巡查两次 2、班长没有监督好员工填写表单的乐捐5元/班 对违反员工处5元/次乐捐； 总带戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 1、总带班、设备员发现员工未按规定填写表单，2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩班 操作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带

第 79 页 共 91 页 1、安装和更换磨块 2、控制好粗抛砖坯质量； 1、当班班长每班检查两次粗抛机手是否检测粗抛1、粗抛机手未按规定检测粗抛砖坯质量，乐捐砖坯平整度； 5元/次； 2、当班班长未按规定检测粗抛砖坯质量，乐捐5元/次， 3：总带班未按规定检查乐捐5元/次； 总带班 工作3、每半小时检测粗抛后的产品的平2、班长每班检查四次粗抛砖坯质量 要点 整度一次； 4、按《粗抛机岗位卫生清理流程》规定做好相关工作。

3、抛光总带班每天检查粗抛机手是否按岗位卫生清理流程做好相关工作。。 九车间精抛机岗位动作控制卡 岗位编制： 3人 控制标 准 要点 制 约 责 任 人 督查

第 80 页 共 91 页 1、当班班长负责监督检查；2、总带班每天巡查两1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、安全1、上班必须佩戴耳塞、； 次； 防护2、穿着劳保鞋； 3、主任每天至少对其中一个班抽查一次； 工作 3、穿戴好劳保用品。 4、稽核专员不定期抽查。 1、班长负责检查监督 表单1. 交接班情况记录表； 填写 2、设备一级保养表； 3、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 1、每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好；2、工具按2、班长每班巡查两次5S工作情况； 5S 1、总带班，主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带划分位置放好；3.工具柜整理；4、3、下班前15分钟整理工具柜和磨块，交接班时班2、厂部检查或设备检查不合格按区域乐捐5班 消防设施； 5.场地保持清洁 长确认。 4.总带班每天巡查两次 1、交接班检查精抛机设备； 设备1、检查精抛机设备 2、当班对精抛机进行润滑和清洁一次 日常2：对精抛机传动电机进行润滑； 3、班长负责检查日常保养工作 保养 3：当班对机台进行清洁一次 4. 设备员，总带班每天巡查两次 理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐。 2、总带班、设备员、主任发现员工未按规定整员 任人每次乐捐5元/次； 设备元/次 3.总带班未按要求巡查乐捐5元/次 1、班长检查到未按要求完成相应保养工作，责3. 稽核小组不定期抽查 次； 2、总带班以及设备员每天巡查两次 2、班长没有监督好员工填写表单的乐捐5元/班 对违反员工处5元/次乐捐； 总带戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 1、总带班、设备员发现员工未按规定填写表单，2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩班 操作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带

第 81 页 共 91 页 1、安装和更换磨块 2、控制好精抛砖坯质量； 1、当班班长每班检查两次精抛机手是否检测精抛1、精抛机手未按规定检测精抛砖坯质量，乐捐砖坯平整度和光泽度； 5元/次； 2、当班班长未按规定检测精抛砖坯质量，乐捐5元/次， 3：总带班未按规定检查乐捐5元/次； 总带班 工作3、每半小时检测精抛后的产品的平2、班长每班检查四次精抛砖坯质量和光泽度 要点 整度一次； 4、按《精抛机岗位卫生清理流程》规定做好相关工作。

3、抛光总带班每天检查精抛机手是否按岗位卫生清理流程做好相关工作。。 九车间粗磨边机岗位动作控制卡 岗位编制： 3人

控制标 准 要点 制 约 责 任 人 督查

第 82 页 共 91 页 1、当班班长负责监督检查；2、总带班每天巡查两1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、安全1、上班必须佩戴耳塞、； 次； 防护2、穿着劳保鞋； 3、主任每天至少对其中一个班抽查一次； 工作 3、穿戴好劳保用品。 4、稽核专员不定期抽查。 戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，1、每两小时填写《窑尾砖变形记录表》一次； 1、填写《窑尾砖变形记录表》 表单1.交接班情况记录表； 填写 2、设备一级保养表； 4. 班长负责检查监督 3、调节后没有记录情况的乐捐5元/次； 4、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 1、每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好；2、工具按2、班长负责监督5S工作情况； 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带5S 划分位置放好；3.工具柜整理；4、3、下班前15分钟整理工具柜和磨边轮，交接班时2、厂部检查发现员工（包括班长）或设备检查班 消防设施；5.场地保持清洁 班长确认。 4.总带班每天巡查两次 不合格按区域划分乐捐5元/次。 3.总带班未按规定巡查的乐捐5元/次 3：按设备一级保养表要求做好做好记录 次； 班 2、填写好交接班记录表； 2、班长没有监督好员工填写表单的乐捐5元/总带对违反员工处5元/次乐捐； 2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩班 操作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带

第 83 页 共 91 页 1、交接班检查磨边机设备； 设备1、检查磨边机机设备 2、当班对对中机构润滑和清洁一次 日常2：检查对中机构并进行润滑； 3、班长负责检查监督 保养 3：当班对机台进行清洁一次 4. 设备员，总带班每天巡查两次 1、测量窑尾砖变形度每2小时1次； 1、当班班长每班检查两次窑尾变形度； 2、控制好磨边质量； 2、班长每班检查两次磨边后的产品尺码和对角线 工作3、每半小时检测磨边后的产品的尺3、抛光总带班每天检查粗磨边机手是否按岗位卫要点 码和对角线一次； 生清理流程做好相关工作。。 4、按《磨边机岗位卫生清理流程》 规定做好相关工作。

1、班长检查到未按要求完成相应保养工作，责任人每次乐捐5元/次； 设备2、总带班、设备员、主任发现员工未按规定整员 理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐。 1、磨边机手未按规定检测磨边后的产品尺码和对角线，乐捐5元/次； 2、当班班长未按规定检测磨边后砖尺码和对角线，乐捐5元/次， 3：总带班未按规定检查乐捐5元/次； 总带班 第 84 页 共 91 页

九车间刮平机岗位动作控制卡 岗位编制： 3人 控制标 准 要点 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、安全1、上班必须佩戴耳塞、； 防护2、穿着劳保鞋； 工作 3、穿戴好劳保用品。 1、当班班长负责监督检查；2、总带班每天巡查两操作，对违反员工处5元/次乐捐； 次；3、主任每天至少对其中一个班抽查一次；4、2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩稽核专员不定期抽查。 戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，对违反员工处5元/次乐捐； 表单1.交接班情况记录表； 填写 2、设备一级保养表； 3.班长负责监督落实 3、调节后没有记录情况的乐捐5元/次； 4、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 1、每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好；2、工具按2、班长每班巡查两次5S工作情况； 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带5S 划分位置放好；3.工具柜整理；4、3、下班前15分钟整理工具柜和滚筒，交接班时班2、厂部检查发现员工（包括班长）或设备检查班 消防设施；5.场地保持清洁 长确认。 4.总带班每天巡查两次 不合格按区域划分乐捐5元/次。 3.总带班未按要求巡查乐捐5元/次 2、填写好设备运行记录本 次； 班 1、填写好交接班记录表； 2、班长没有监督好员工填写表单的乐捐5元/总带班 总带制 约 责 任 人 督查

第 85 页 共 91 页 1、交接班检查刮平机设备； 设备1、检查刮平机设备 2、当班对刮平机进行润滑和清洁一次 日常2：对刮平传动电机进行润滑； 3、当班班长负责监督落实情况 保养 3：当班对机台进行清洁一次 4. 设备员，总带班每天巡查两次 1、测量刮平后砖坯厚度每2小时11、班长检查到未按要求完成相应保养工作，责任人每次乐捐5元/次； 设备2、总带班、设备员、主任发现员工未按规定整员 理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐。 1、当班班长每班检查两次刮平机手是否检测刮平1、刮平机手未按规定检测刮平后砖厚度，乐捐次； 后砖厚度； 2、控制好刮平质量； 工作3、每半小时检测刮平后的产品的平要点 整度一次； 清理流程做好相关工作。。 4、按《刮平机岗位卫生清理流程》 规定做好相关工作。

5元/次； 2、当班班长未按规定检测刮平后砖厚度，乐捐5元/次， 3：总带班未按规定检查乐捐5元/次； 总带班 2、班长每班检查两次刮平后的砖厚度 3、抛光总带班每天检查刮平机手是否按岗位卫生第 86 页 共 91 页

九车间精磨边机岗位动作控制卡 岗位编制： 3人

控制要标 准 点 1、当班班长负责监督检查；2、总带班每天1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、1、上班必须佩戴耳塞、； 安全防2、穿着劳保鞋； 护工作 3、穿戴好劳保用品。 4、稽核专员不定期抽查。 戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，1、填写好交接班记录表； 表单填1.交接班情况记录表； 写 2、设备一级保养表； 4.总带班每天巡查两次 3、调节后没有记录情况的乐捐5元/次； 4、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 1、每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好；2、工具按2、班长负责监督5S工作情况； 5S 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带划分位置放好；3.工具柜整理；4、消3、下班前15分钟整理工具柜和磨边轮，由2、厂部检查发现员工（包括班长）或设备检查班 防设施；5.场地保持清洁 班长确认。 4.总带班每天巡查两次 不合格按区域划分乐捐5元/次。 3.总带班未按规定巡查的乐捐5元/次 3.当班班长负责监督检查 次； 班 2：按设备一级保养表要求做好做好记录 2、班长没有监督好员工填写表单的乐捐5元/总带对违反员工处5元/次乐捐； 3、主任每天至少对其中一个班抽查一次； 2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩班 巡查两次； 操作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带制 约 责 任 人 督查

第 87 页 共 91 页 1、交接班检查磨边机设备； 1、检查磨边机机设备 设备日2：检查对中机构并进行润滑； 常保养 3：当班对机台进行清洁一次 4.设备员，总带班每天巡查两次 1、每半小时1次检测磨边前尺码和对1、当班班长每班检查两次窑尾变形度； 角线一次； 2、班长每班检查四次磨边后的产品尺码和对2、控制好磨边质量； 工作要3、每15分钟检测磨边后的产品的尺点 码和对角线一次； 位卫生清理流程做好相关工作。。 4、按《磨边机岗位卫生清理流程》规 定做好相关工作。

1、班长检查到未按要求完成相应保养工作，责任人每次乐捐5元/次； 设备2、当班对对中机构润滑和清洁一次 3. 班长负责检查监督 2、总带班、设备员、主任发现员工未按规定整员 理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐。 1、磨边机手未按规定检测磨边后的产品尺码和对角线，乐捐5元/次； 2、当班班长未按规定检测磨边后砖尺码和对角线，乐捐5元/次， 3：总带班未按规定检查乐捐5元/次； 总带班 角线 3、抛光总带班每天检查粗磨边机手是否按岗第 88 页 共 91 页

九车间精磨边机岗位动作控制卡 岗位编制： 3人

控制要标 准 点 1、当班班长负责监督检查；2、总带班每天1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、1、上班必须佩戴耳塞、； 安全防2、穿着劳保鞋； 护工作 3、穿戴好劳保用品。 4、稽核专员不定期抽查。 戴，对违反员工处乐捐5元/次处理。 1、总带班、主任发现员工未按规定填写表单，1、填写好交接班记录表； 表单填1.交接班情况记录表； 写 2、设备一级保养表； 4.总带班每天巡查两次 3、调节后没有记录情况的乐捐5元/次； 4、总带班没有巡查的乐捐5元/次。 1、每班两次5S工作整理； 1、表单按划分位置放好；2、工具按2、班长负责监督5S工作情况； 5S 1、总带班、主任发现员工未按规定整理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带划分位置放好；3.工具柜整理；4、消3、下班前15分钟整理工具柜和磨边轮，由2、厂部检查发现员工（包括班长）或设备检查班 防设施；5.场地保持清洁 班长确认。 4.总带班每天巡查两次 不合格按区域划分乐捐5元/次。 3.总带班未按规定巡查的乐捐5元/次 3.当班班长负责监督检查 次； 班 2：按设备一级保养表要求做好做好记录 2、班长没有监督好员工填写表单的乐捐5元/总带对违反员工处5元/次乐捐； 3、主任每天至少对其中一个班抽查一次； 2、厂部检查发现员工（包括班长）未按规定佩班 巡查两次； 操作，对违反员工处5元/次乐捐； 总带制 约 责 任 人 督查

第 89 页 共 91 页 1、交接班检查磨边机设备； 1、检查磨边机机设备 设备日2：检查对中机构并进行润滑； 常保养 3：当班对机台进行清洁一次 4.设备员，总带班每天巡查两次 1、每半小时1次检测磨边前尺码和对1、当班班长每班检查两次窑尾变形度； 角线一次； 2、班长每班检查四次磨边后的产品尺码和对2、控制好磨边质量； 工作要3、每15分钟检测磨边后的产品的尺点 码和对角线一次； 位卫生清理流程做好相关工作。。 4、按《磨边机岗位卫生清理流程》规 定做好相关工作。

1、班长检查到未按要求完成相应保养工作，责任人每次乐捐5元/次； 设备2、当班对对中机构润滑和清洁一次 3. 班长负责检查监督 2、总带班、设备员、主任发现员工未按规定整员 理5S工作，对违反员工处5元/次乐捐。 1、磨边机手未按规定检测磨边后的产品尺码和对角线，乐捐5元/次； 2、当班班长未按规定检测磨边后砖尺码和对角线，乐捐5元/次， 3：总带班未按规定检查乐捐5元/次； 总带班 角线 3、抛光总带班每天检查粗磨边机手是否按岗第 90 页 共 91 页

分色 岗位动作控制卡 岗位编制： 1 人 控制要点 标 准 制 约 1、班长当班巡查 2、总带班每天巡查两个班，每班二次 3、主任每天不定期巡查 4、稽核小组不定期进行抽查 表单填写 1、检验缺陷必须即时填写《 产品缺陷记录表 》，1、班长当班巡查 持续出现批量大缺陷时每十件填写一次。 2总带班每天巡查两个班，每班二次 3、主任每天不定期巡查 4、稽核小组不定期进行抽查 5S工作 1、每班必须对岗位卫生清洁一次；交接班前打扫1、班长当班巡查 卫生。 2总带班每天巡查两个班，每班二次 3、主任每天不定期巡查

责 任 1、班长、总带班、主任发现员工未按规定佩戴、操作，对违反员工处5元/次乐捐； 2、总班发现员工未按规定佩戴、操作，班长在场，对班长进行5元/次乐捐； 3、主任发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班在场或者班长/总班未按规定，定时巡查车间，对班长/总班进行5元/次乐捐； 稽核员发现员工未按规定佩戴、操作，班长/总带班/主任在场或者班长/总班/主任/QC未按规定，定时巡查车间，对班长/总班/主任督查人 总带班 主任 安全防护工 1、上班必须佩戴耳塞、护具、安全帽, 作 总带班 主任 总带班 主任 第 91 页 共 91 页 4、稽核小组不定期进行抽查 工 作 要 点 1、对刚接班产品拿五件产品与色对色板确定是否1、班长当班巡查 进行5元/次乐捐。 4、该员一个月内两次出现同一问题，对其班长、当班班长进总带班 主任 开色，当色号正常时每隔三分钟拿产品放在铁架上2总带班每天巡查两个班，行乐捐5元/次 与原色号对比； 2、产品不同色号时，在产品侧面标代号； 每班二次 3、主任每天不定期巡查, 3、在分色同时协助对产品外观缺陷进行判定级别； 品检每天检查 4 次 4、当产品连续出现10片与已有色号对不上的是应4、稽核小组不定期进行抽把产品与已有色号以田字型铺开，以判定是否开查 色；（增加） 5、当检查过程发现某一缺陷10分钟内超过30%即写黄牌警告通知上一工序； 车间主任： 技术科： 品质科： 生产技术副总： 总经理：