办公用品申购制度及申购流程
目录
一、办公物品申购制度 ...................................................................... 2 二、办公用品申购流程 ...................................................................... 4
(1)办公用品申购流程图 ...................................................................................................... 5 (2)办公用品领用流程图 ...................................................................................................... 6 (3)管理品领用流程图 ............................................................................................. 6
三、办公用品管理工作标准 ............................................................ 7
办公用品申购制度及申购流程
一、办公物品申购制度
为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买,须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核,总经理批准后,由申购人员统一购买,办公室负责管理。
办公用品设专人负责,入库需根据《入库单》严格检查品种,数量,质量,规格,单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的请购申请单或未办入库手续,财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账,对每件物品要进行编号,每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。此制度适用各分支机构。 1、
所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本,复写纸,卷宗,标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品:复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等
管理品:剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒,文件夹,名片册……等 2、
文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管
用品,如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如订书机等。 3、
消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估
计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。 4、
管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复
印纸、传真纸)不在此限。 5、
管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障
或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、
办公用品的申请应于每月5号前由各部门提出《办公用品申购单》交办
公室汇总,报总经理审核,由办公室交采购部购买,如无特殊情况应于3天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购,然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存,如办公室无法采购的特殊品,可经总经理同意后授权使用部门自行购买。 7、
每人及每部门设立《办公用品领用记录表》,由办公室发放、公司办公
用品保管员统一管理,于领用时登记,严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
8、 9、
个人领用办公用品只限于业务及管理部门
保管员另设《办公用品保管账簿》,对办公用品库存,领用进行管理,
并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室,以便统计消耗情况。 10、 11、
办公用品严禁取回家私用。
新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,先到办公室
领取《个人办公用品领用记录表》,再办理领用。人员岗位调动或离职时,应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 12、
印刷品(如信笺、信封、表格等)除各单位特殊表单外,其印刷、保管
均由办公室统一管理。
二、办公用品申购流程
使用人员填写物品申购单→其直属领导签署意见→部门经理签署意见→行政部经理签署意见→财务部经理签署意见→总经理审批
注:物品购置必须按流程办理,不得擅自购买;使用人必须办理领用手续,方能领用并妥善保管。
(1)办公用品申购流程图
(2)办公用品领用流程图
管理消耗品 (3) 管理品领用流程图与管理消耗品一致
三、办公用品管理工作标准
流程名称 节点 填写办公用品申购单 标准:确定各部门办公用品实际需要量 统计 13 程序:办公室人员查阅月末办公用品清算单 办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单 根据清算情况和申购情况,填写需求计划书 重点:统计需要购买的办公用品清单 标准:根据各部门的需求与实际用量 《办公用品清算单》 审批 13 程序:办公室列出的需求计划表,由部门主管审批 1个工部门主管同意后,由财务部审批 重点:批准同意方可采购 标准:必须由部门主管签字 入库登记 13 程序:价格比较,择优采购 用品登记入库 1个工作日内 办公物品管理制度.docx流程程序、重点及标准 程序:各部门根据实际需要填写办公用品申购单 重点:根据实际需要填写 时限 需要时 相关资料 13 《办公用品申购单》 每月28 日之前1个工作日内 公司办公用品需求计划书.docx《办公用品需求计划书》 《办公用品管理制度》 作日内 《办公用品入库登记
重点:购买物品,入库登记,填好相应信息 标准:采购批准数量,实物登记备注 出库登记 14 程序:办公用品管理人负责填写领用物品有关信息 1个工领用人签字 领用人领用办公用品 办公用品领用登记表.docx表》购买入库登记表.docx 《办公用品领用登记作日内 表》 重点:办公用品必须由领用人签字 标准:根据各部门《办公用品申购单》发放 清算办公用品 程序:清算办公用品 根据库存填写清算表单 重点:日清月结 标准:依据办公用品入库情况和领用情况 1个工作日内 《办公用品清算单》 物品清算单.xlsx
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