工程变更管理流程

工程变更管理流程更改提出部门/客户/供应商/总公司技术部品保部生产副总总经理更改涉及到的部门执行岗位制度/记录提出工程变更信息N组织可行性评估Y制定更改方案NN更改提出部门形成初步更改方案技术部更改方案技术部、品保部更改方案测试验证N更改结果记录表技术部组织各部门评审及会签意见Y填写《工程更改单》及各环节材料和产品处理措施工程更改单生产副总总经理工程更改单工程更改单损失金额1000元以下审核损失金额1000元以上正式〈工程更改单〉计划物控部采购部设备管理部质量部生产车间仓储部财务部技术部门品保障部、销售部Y审核相关文件更改与提交Y《文件发放与回收登记表》工程变更实施跟踪检查与反馈阶段总结与持续改进《工程更改验证/确认记录》、《工程更改产品市场验证记录》

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项目 提出工程变更信息 可行性评估 制定更改方案 会签与验证 填写《工程更改单》 审核《工程更改单》 相关文件更改与提交 责任部门 相关部门/总公司 技术部 技术部 技术部、品保部 技术部 工作重点 总公司以书面形式下达工程变更通知；公司各部门在执行工艺技术文件过程中发现问题时，需在2H内以书面形式向技术部提出工程变更要求。 技术部收到工程变更信息表后，4H内组织相关部门进行评估，并讨论初步方案（制定初步方案时一定要考虑客户、生产现场、成品库、半成品库、供应商零部件的处理方法）。 评估会议结束后1个工作日内，由技术部编写完成更改方案。 技术部和品保部组织车间等相关部门半个工作日内对样件进行验证是否能够满足更改要求，验证结果形成记录并会签。 技术部1个工作日内填写完成“工程更改通知单”，写清楚更改前后的区别，更改原因，工程更改影响各类物料种类、数量，旧版本在途定单、库存零部件、在制品、产成品、已交付客户产品如何标识和处理及受影响的文件、更改实施日期等。如果更改影响到总公司，在实施前必须得到总公司批准。 技术部填写好《工程更改单》后1H内报生产副总审批，生产副总4H内审批完成。 技术文员将审批完成的《工程更改通知单》4H内将文件存档并发放至相关部门，同时回收旧版本文件。 完成时限 2H内 4H内 1个工作日 半个工作日 形成方案/文件/制度/纪要/记录 工程变更通知 工程变更信息表 初步更改方案 更改方案 更改结果记录表 《工程更改通知单》 正式《工程更改通知单》 《文件发放与回收登记表》 1个工作日 1H内 4H内 1H内 4H内 技术部/生产副总 技术部 计划部 采购部 设备部 计划部门根据工程变更影响到的物料种类和销售预测制定物料需求计划，采购部负责按时间及质量要求提供替换的物料，设备管理部保证生产设施符合变更后的产品制造需求，生产车间负责按照工程变更要求进行作业并及时反馈出现的问题。仓储部按照变更要求对库存物质适当标识和隔离，并在过渡标识上注明时间和过渡数量；财务及时更新成本信息。技术部门跟进变更实施过程，及时处理变更过程中出现的技术问题。品保部对各部门按《工程更改通知单》执行的情况进行监督。 1周内 工程变更实施 品保部 生产车间 仓储部 财务部 技术部 品保部3个工作日内对工程变更后的产品进行相关实验和测试并出具正式的《工程更改验证/确认记跟踪与反馈 品保部、、技术部、销售部 录》交技术部门，技术部长根据验证结论判断此次更改是否有效，若有效则批准，若更改无效，则启动下一轮工程变更流程。如果更改需要经过市场验证，销售部应随时关注更改产品在顾客处的使用状况，并及时反馈品保部；退回产品分析人员关注更改产品的市场退回情况，并连同在顾客处的使用情况一起填写《工程更改产品市场验证记录》交技术部门，技术部长根据反馈情况决定是否改进。品保成都彩虹电器（集团）中南有限公司

3个工作日 《工程更改验证/确认记录》、《工程更改产品市场验证记录》 部负责对各部门按工程更改要求实施的有效性进行跟踪。 备注：当变更通知单涉及到报废时，损失金额超过1000元，要经过总经理批准。 以上各项每违反一次负激励20元。 成都彩虹电器（集团）中南有限公司