事故隐患报告管理制度

事故隐患报告管理制度

1. 目的和范围

1.1 为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强公司安全管理，切实做好事故隐患报告与奖励工作，为实现“零伤害，零疾病，零污染，零隐患”的四零目标，特制定本制度。

1.2适用于规范公司各部门、车间各级员工在生产活动中发现存在的事故隐患的报告、记录和奖励。

1.3本制度适用于在公司范围内的承包商以及非公司人员的有关活动。

2.规范性引用文件

下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《企业安全生产标准化基础规范》

2.3《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》国家安监总局 2.4《企业职工伤亡事故调查分析规则》 GB 6441-86

3.术语和定义

3.1安全生产事故隐患：是指生产经营活动中违反国家安全生产法律法规、标准和集团安全标准、公司安全管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2管理上的缺陷隐患：管理上的缺陷是事故的间接原因，是事故直接原因得以存在的条件。包括：任务流程、操作指引和职责不明确，劳动组织不合理； 教育培训不够，工作人员不懂操作技术、知识或经验不足，缺乏安全知识等等。

3.2.1没有有效执行变更管理安全审核制度，对“人、机、物、法、环、测”变化过程中可能产生的风险进行分析与评价，并制定出防范措施；

3.2.2国家和地方法律法规、标准的颁布或更新条款与我司现行制度存在冲突，没有进行风险分析与评价，没有依法建立建全管理制度、规程和指引；

3.2.3制定出的管理制度、规程和作业指引不清晰或没有得到有效执行。

3.3物的不安全状态隐患：是设备、设施和物品保存或放置状态不符合国家、地方政府法规和行业标准、不符合公司5S管理的要求，处在一种不稳定的危险状态。例如：设备和装置的结构不良，材料强度不够，零部件磨损和老化；存在危险物、有害物；工作场所的面积狭小或有其它缺陷；安全防护装置失灵；缺乏防护用品或有缺陷；物品的堆放、整理有缺欠；工艺过程不合理，作业方法不安全等等。

3.4人的不安全行为隐患：一是员工违反操作规程、违反劳动纪律和负责人违反操作规程指挥员工进行作业的“三违”行为；二是不用、不正确佩戴个人防护用品。例如：未经许可进行操作，忽视安全，忽视警告；危险作业或高速操作；人为地使安全装置失效；使用不安全设备；用手代替工具进行操作或违章作业；不安全地装载、堆放、组合物体；注意力分散，

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嬉闹、恐吓、醉酒等等；但是也有一些行为是因为生理缺陷、过度疲劳而产生的。 3.5安全预警指数：企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。

3.6隐患等级标准

3.6.1 “C级”隐患：对人身造成伤害的机会很小、以及伤害的后果明显不会入院就珍的“不安全行为”或“物的不安全状态”，或者在班组资源内可以自行解决治理、排除的隐患。 3.6.2 “B级”隐患：违反公司管理制度，对人身造成伤害的机会较大、以及伤害的后果有可能入院救珍、救治的“不安全行为”，或“物的不安全状态”；或者普遍存在的“C级”不安全行为和超过三个班的“C级”不安全状态；或者在班组资源内无法解决治理、排除的和需要部门支援或跨部门协商解决的隐患。

3.6.3 “A级”隐患：不符合国家、地方安全生产法律法规，不符合国家、集团标准和公司安全管理制度(SOP)的，或者明显会对人身造成严重伤害的 “人的不安全行”或“物的不安全状态” 或“管理上的缺陷”，必须由相关部门或者安全部直接负责跟进的隐患。 3.7自查与外查的区分：凡是由部门、车间和班组组织的检查活动，事故案例分析活动属于“自查”，活动次数以及发现隐患数量可记录在自查类别中；凡是由非部门组织的检查活动、事故案例分析活动，活动次数以及发现隐患数量记录在外查类别中；例如：公司专项小组、安全部或安全部组织的检查或事故分析活动；

3.8治理行动：为消除事件根本原因和减轻事件后果，为减小事件重复发生可能性以及为提高事件相关工作过程的质量所采取的行动。

4.职责

4.1 安全部是本制度的管理部门，负责制定、修订本制度及推广培训工作，负责制作与本制度相关的培训教材，汇总分析各部门上报的安全数据，将《公司月隐患分析治理绩效表》展示在公司安全宣传栏上；组织评选公司年度安全生产先进车间、班组和个人；依法建立公司的纸质、电子安全台帐。

4.2各级员工应按要求对本岗位的事故隐患，认真排查，及时发现、及时处理、及时报告。 4.3各班科文依据隐患排查目标组织人员对责任区域进行检查，及时治理C类隐患。 4.3.1在本班组设立兼职安全员，确保作业现场在生产中及发生事故时，都有一名“安全员”配合科文做好现场安全生产工作。

4.3.2每周要对收集到的安全资料进行分析处理，制定班组的整改计划、措施。每月组织本班组同事回顾一次本班组安全生产情况，表杨安全生产突出的个人，评选出班组安全卫士。

4.3.3按时向部门提交《班组隐患分析治理绩效表》。

4.4部门安全协调员依据部门隐患排查目标巡查车间现场，审查安全文件；检查各班组隐患排查记录情况，发现偏离标准的记录要及时指导与纠正；对发现的隐患及时制定计划实整改；

4.4.1每周要对安全系统记录的事故隐患进行检查，每月回顾总结部门安全生产情况，按时填写提交《部门月隐患分析治理绩效表》，每季评选一次部门先进班组和个人；

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4.4.2将典型的事故隐患、图片、分析结果和安全生产优秀个人、班组，及时展示在部门安全宣传栏上，依法建立部门的纸质、电子安全台帐。

4.5各部门经理、主管要积极协调人力、物力、财力资源对本部门存在的事故隐患及时整改，不能马上整改的要制定防范措施，培训员工认识危险源，掌握防范知识；同时立项申请CEB资金有计划进行整改；对在安全生产活动中贡献突出员工及时给予奖励，激励士气。 4.6公司各专项检查小组组长应按隐患排查目标、计划组织相关人员检查各部门安全生产情况，及时按标准格式填报专用表格，输入到安全系统上。

5.管理程序

5.1员工上班或下班时发现事故隐患时，应立即向本班科文或区域主管汇报，由科文或主管初步判断隐患影响的大小，及时纠正处理。

5.2员工发现违章违规指挥、操作的现象，可“善意一叮”纠正当事人，同时还可以直接向公司安全隐患排查治理工作小组（安全部）或公司领导报告。

5.3科文应把本班发现的事故隐患记录在《事故隐患排查治理计划表》上。对于本班可以治理的事故隐患必须及时治理，不留给接班同事；

5.3.1月底对本班组安全生产进行回顾总结，填写“汇总报表”上报部门安全协调员；评选出一名班组安全生产先进个人；

5.3.2每月组织一次安全活动日（≥1小时），与本班同事分享上个月安全生产情况和安全知识，表彰工作突出的个人、小组。

5.4部门安全协调员对班组上报的隐患进行分析、治理，及时纠正不符合标准化记录的问题。每周必须对本部门发生的事故隐患、排查中发现的隐患进行分析、整理，制定治理计划、填写《部门月隐患分析治理绩效表》上报安全部；

5.4.1每发现一个被事故隐患（包括“善意一叮”问题）在分析中通常可以找到2个以上的间接原因，要求记录并治理发现的所有“间接原因”（包括促成原因）。 5.4.2发现的事故隐患分为“自查”发现和“外查”发现两大类。本车间/部门（包括本班组）隐患报告越多越好、发现的隐患等级越高越好，并按加分《发现和治理隐患加扣分标准》加分（参阅附件五）；外部检查发现的隐患将按“隐患加扣分标准”被扣分。 5.4.3隐患治理工作如果影响到计划生产、出货，或治理过程中会涉及到跨部门协助的、需要较大资金和整改工程时间长的项目，要立即上报部门负责人和安全生产事故隐患排查治理工作小组（公司安全部）， 5.4.4存在隐患的部门要主动寻找承包商报价、制定排查计划以及申请项目，同时将整改计划输入到安全系统里。

5.4.5对于本部门发现并整改完成的事故隐患，必须在一周内在安全系统上关闭，并通知安全部组织项目验收。

5.4.6每月填写《部门月隐患分析治理绩效表》，并在下个月7日前向公司安全部报告（节假日自动向后推迟）。 5.5安全部指定人员每月对安全系统记录的事故隐患进行汇总分析；每月抽查一定数量的整改完成的治理项目，复查整改效果；每月向公司安全委会通报我司“安全预警指数”水平，

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并将《公司月隐患分析治理绩效表》和典型的隐患案例分析展示在公司宣传栏上通造全厂员工。

5.6对于我司周边无法控制整改的重大事故隐患，安全生产事故隐患排查治理工作小组也可及时向安监局举报。

5.7隐患整改治理与奖励

5.7.1对于不影响生产、不需要停产治理，且治理过程不会涉及到申请资金的整改项目，各部门/车间、班组应马上自行治理，做到“班组不推到车间”；“车间不推到部门”；“部门不推到公司”。 5.7.2对于报告A/B类隐患最多、以及合理化建议数量最多和参与隐患整改最多的班组和个人给予及时精神表彰、物资奖励，并做为做评选先进班组、个人以及个人升职的加分因素。

5.7.2.1发现并报告一项“A类隐患”得分数值必须高于发现一项“B类隐患”。 5.7.2.2整改一项“A类隐患”得分数值必须高于整改一项“B类隐患”。

5.7.3对于因为工厂设施设备责任划分的原因，而由系统自动发出工票、由工程部跟进处理的事故隐患，工程部一但承接整改项目，隐患整改的责作就转移到设备工程部，必须在OE工程部的治理计划表内体现出来。但是，安全系统上的关闭工作仍由发票或隐患存在部门负责在整改完成一周内关闭。

5.7.4对于工程部也不能整改的项目，由事故隐患存在部门按照公司“变更管理”操作指引在系统上主动立项，申请资金解决。

5.7.5对于举报违章违规指挥、操作的人员，一经查实，公司将给予举报人30元的奖励或通过部门的个人月度绩效考评加30分的形式给予奖劢。对于举报其他事故隐患的，公司将视对安全生产影响的大小，给予一定的物质奖励。

相关记录：

附件一：安全生产事故隐患报告流程图；附件二：《事故隐患排查治理计划表》 附件三：《部门月隐患分析治理绩效表》；附件四：《公司月隐患分析治理绩效表》 附件五：《发现和治理隐患加扣分标准》

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隐患排查报告流程图员工发现报告事故隐患科文/高仓判断个人举报公司巡查政府/集团审核管理缺陷物的不安全状态人的不安全行为管理缺陷物的不安全状态人的不安全行为马上处理纠正接受人输入安全系统巡查审核团队制作PPT图片当班记录在安全系统上责任部门主管按排人员输入安全系统交接班时与班组员工沟通分享信息部门安全协调员隔工作日跟进处理否可以马上处理的隐患部门安全协调员每月提交分析报告一周内是部门制定整改计划：定人定时方案10日前安全部汇总分析并向委员会提交报告15日前部门主管立项申请CEB资金隐患报告和典型图片每月展示在公司安全宣传栏上事故隐患图片和奖励通知书展示在部门安全宣传栏上

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事故隐患排查治理计划表1.检查信息：制表人：1排查2类别31受检2部门31跟进2部门3人员班组A班组自查46456456BCD粘盒车间自查5制管印刷自查制管印刷灌装部制膏部制管印刷灌装部制膏部A检查日期：安全部检查公司5S检查公司WKB检查牙膏工程牙刷/开发OE工程/OE牙膏工程牙刷/开发OE工程/OE日789789789集团内审员工举报项目工程研发部技术部项目工程研发部技术部检查时段：早中夜被检查班组：检查小组：检查人员：131415131415采购部安全部厂办/PMC/法采购部安全部厂办/PMC/法161718161718财务部人力资源长驻承包商财务部人力资源长驻承包商ABCD日100内部检查数120检查共计数10仓储/物流1112101112包装部IT部仓储/物流包装部IT部整改负责人2：0B类=0101112C类=0攀/坐不安全位置工作时打闹嬉戏分散注意力行为5S检查1组WKB检查0组事故分析政府及机构检查110外部检查数整改负责人1：0事故隐患：A类=整改负责人3：⑴人的不安全行为隐患：1忽视警告/操作错误2违反许可证制度3造成安全装置失效隐患举证：隐患共计：456在起吊物下作业/停留7不用/不正确使用PPE8手代替工具操作9设备维保缺失无记录危化品处理错误无资质操作设备进入危险场所13存放物品不安全14使用不安全设备/工具15⑵物的不安全隐患：123安全联锁缺陷警告信号缺失保险装置缺陷隐患共计：56780事故隐患：A类=91011120B类=013141516C类=0171819地面湿滑无警示作业场所杂乱其他粉尘大排风不良设备带病工作运行警示标签缺失破损PPE缺少或有缺陷设备/设施有缺陷工具有缺陷电箱/消防通道被档作业场所狭窄照明光线不良环境湿度大环境温度高违规摆放物品4机械防护缺陷隐患举证：三、管理缺陷的隐患：1234安全责任不明确风险预评预控缺陷管理制度SOP缺陷操指文件有缺陷隐患共计：56780事故隐患：A类=90B类=013141516承包商管理有缺陷危化品管理有缺陷职业卫生管理缺陷事故隐患整改不力隐患等级班组A:检班组B:查班组C:隐班组D:患数PM团队量部门自查及5S检查1组分类WKB检查0组事故分析合计：A级B级C级合计1718工作安排不合理其他安全文档管理缺陷设备维保标准有缺陷培训和指导不足对现场工作指导错误对现场工作缺乏检查应急响应预案有缺陷10变更管理缺失或遗漏11技术和设计上有缺陷12隐患事例举证：5.自查隐患分析和隐患性质认定：6.外查隐患分析和隐患性质认定：7.涉及到的流程文件和培训：项目数量不安全行为隐；不安全行为隐；物的不安全状态；物的不安全状态；管理的缺陷；管理的缺陷；建立优化建立优化建立优化建立优化建立优化建立优化建立优化理论理论实操管理工控PPE人均提交SOPSOPJSAJSAWIWIPPMPPMPPTPPTOPLOPL表格表格培训考试培训建议建议建议建议报告ABCD/PMABCD/PMABCD/PM设备工具等工控建议数量：ABCD/PMABCD/PMABCD/PMPPE用品改善建议数量：ABCD/PM班组制管印刷制管印刷制管印刷ABCD/PM8.事故隐患整改建议和措施：流程指引等管理建议数量：111当班科文日期：安全协调员：日期：部门负责人：日期：安全部经理：日期：

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事故隐患排查治理计划表（背面）事故隐患相关的证据照片粘贴处；隐患图片1隐患图片2隐患图片3隐患图片4隐患图片5隐患图片6隐患图片7隐患图片8项目隐患班组月度隐患分析报告给部门跟进部门月度隐患分析报告给安全部实际提交月度隐患治理计划给安全部情况提交采购单给采购部出PO完成日期间隔时间天天天天备注（说明遇到哪些困难？需哪些支援？）列入事故治理计划的A/B类隐患序号12345678910说明：1、事故隐患排查的基本信息由发生部门的当班科文、部门安全协调员和检查小组负责人排查工作结束后的24小时内输入此表；2、内部检查包括了部门、车间和班组的自查行为；外部门检查包括了内部检查之外的所有检查类型；3、内部检查发现的事故隐患如果已经例入部门的整改计划，在外部检查时被发现时，将不会影响部门的安全绩效；4、外部检查发现的问题将会依据规定对部门安全绩效有负面影响；5、隐患排查计划和汇总表应每月更新一次并展示在部门及公司的安全宣传栏上与全体员工分享。项目内容隐患等级治理责任人计划完成时间实际完成时间治理经费预估实际资金（元） .

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