2012年质量目标分解检查表
质量目标 实施部门 目 标 考 核 结 果 备注 总经理 持续改进，顾客满意度持续达90%以上 已于11月30日召开管理评审 管理者代表 建立完善的质量管理体系，确保有效运已于9月14至20日对公司进行内部管理体系审核 行，不合格的纠正、预防有效率达100% 1、产品一次交验合格率≥98% 2、顾客满意度≥90% 技术工艺文件正确率≥98% 查拉铆钉、制动梁、承载鞍“技术工艺文件、检验文件”审批手续完备，更改后发放签名齐全，正确率 100%。 抽查制动梁、呼吸阀图纸、旋压密封式制动缸缸体工 艺文件及机加车间现场作业指导书12份，均“受控”。 10-12月份进行了工艺纪律检查，涉及了所有产品， 查出不符合全部整改落实，完成率100%。 专用拉铆销已认证 技术研 发中心 技术工艺文件资料受控率100% 工艺纪律检查完成率100% 新产品开发实现率≥92% 顾客投诉处理有效率达100% 每月按合同、订单及时组织货源，每月进行市场策划、 合同评审、货款清收，并建立客户档案。 及时按合同组织评审 2011年顾客满意度达99% 市场营销部 合同评审率100% 顾客满意度≥90%
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2011年质量目标分解检查表
质量目标 实施部门 目 标 工序产品一次交检合格率≥99% 月度生产计划完成率≥95% 考 核 结 果 10-12月份各车间工序加工的产品（零配件）的交验 合格率都≥99% 10-12月份车间月度生产计划完成率≥95% 备注 1、产品一次交验合格率≥98% 2、顾客满意度≥90% 1、所有设备完好率可达到90%，月计划、月检查； 设备完好率≥90%、 2、关键工序、特殊工序的设备完好率为100%，每天生产制造部 关键工序、特殊工序的设备完好率100% 保养、每天检查； 工装、模具完好率≥98% 3、工装合格率100%。 1、台帐准确率100%； 做好产品包装、防护工作。账清、物清、2、不合格品摆放标识清晰度100%； 卡清，产品出库贯彻先入先出的原则。 3、 产品的防护措施达99%。 文件发放及时率100% 办公室 文件起草有效率98%、打印差错率≤1% 作废文件回收率100% 发放的文件准确率100% 已起草、打印份文件未发现差错 10-12月已及时下发公司文件、会议纪要12份 根据各部门培训需求，编制了培训计划，并按培训计编制员工年度培训计划，培训实施率≥划组织有关部门实施各项培训，建立各项培训档案， 95% 培训计划完成率100%。 人力资源部 新入职员工培训率100% 每月举办新员工入职培训
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2011年质量目标分解检查表
质量目标 实施部门 目 标 测量设备周期检定计划完成率100% 质量管理体系内审每年一次 品质保证部 错检率、漏检率≤1% 1、产品一次交验合格率≥98% 2、顾客满意度≥90% 物资采购部 成品出厂合格率100% 产品一次交验合格率≥98% 考 核 结 果 有相应的管理台帐，测量设备送检率达100%。 编制了2012年周期检定计划 于9月对公司进行内部管理体系审核 备注 10-12月份各产品均未出现错检、漏检；错检率、漏 检率为0 10-12月成品出厂合格率100% 10-12月产品一次交验合格率≥98% A类物资采购入库时100%提供由制造单每月根据生产计划要求及时正确采购、外协件及原 位检验部门出具的质保书 辅材料，确保生产正常运行。 合理选择供方，保证采购物资质量满足要求，及时对供方进行评价，对供方交付过10-12月供方交付入库物资合格率≥98% 程进行监控，确保入库物资合格率≥98% 按国家法律标准及工作规范执行准确率10-12月按月向有关部门报表准确率达到100％ 达到100％ 计划财务部 新产品开发费用按计划及时筹到位，以完新产品开发费按计划及时筹到位，资金到位率100％ 成新产品开发计划，资金到位率100％ 检查人员： 日期：
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